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Remessa 444

Header

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	0	✅
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1	✅
003 a 009	Literal Remessa	007	REMESSA	✅
010 a 011	Código de Serviço	002	01		✅
012 a 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	✅
027 a 046	Código do Originador	020	Será fornecido pelo Custodiante quando do cadastramento	✅
047 a 076	Nome do Originador	030	Razão Social	✅
077 a 079	Número do Banco	003	500		✅
080 a 094	Nome do Banco	015	FIDD	✅
095 a 100	Data da Gravação do Arquivo	006	DDMMAA		✅
101 a 108	Branco	008	Branco	✅
109 a 110	Identificação do Sistema	002	MX	✅
111 a 117	Nº Sequencial do Arquivo	007	Sequencial		✅
118 a 120	Número do Banco do Cedente	003	Número do Banco		✅
121 a 125	Agência do Cedente	005	Código da Agência		✅
126 a 126	Dígito Verificador da Agência	001	Dígito		✅
127 a 139	Número da Conta Corrente do Cedente	013	Conta Corrente com Dígito		✅
140 a 438	Branco	299	Branco	✅
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	000001		✅

Detalhe

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	1		✅
002 a 007	Data de Carência	006	DDMMAA		✅
008 a 008	Tipo de Juros	001	0-Sem correção, 1-Fixo, 2-CDI, 3-IPCA-15, 4-IPCA, 5-IGPM		✅
009 a 010	Branco	002	Branco	✅
011 a 020	Taxa de Juros	010	Taxa com 7 decimais		✅
021 a 022	Coobrigação	002	01-Com coobrigação, 02-Sem coobrigação		✅
023 a 024	Característica Especial	002	Código SRC3040 do BACEN		✅
025 a 028	Modalidade de Operação	004	Código SRC3040 do BACEN (domínio + subdomínio)		✅
029 a 030	Natureza da Operação	002	Código SRC3040 do BACEN		✅
031 a 034	Origem do Recurso	004	Código SRC3040 do BACEN (domínio + subdomínio)		✅
035 a 036	Classe de Risco da Operação	002	Código SRC3040 do BACEN (00 default)	✅
037 a 037	Zeros	001	0		✅
038 a 062	Nº Controle do Participante	025	Identificação do título na consultoria	✅
063 a 065	Número do Banco	003	Nº do banco pertencente ao cheque		✅
066 a 070	Branco	005	Branco	✅
071 a 081	Nosso Número	011	Nosso Número	✅
082 a 082	Dígito do Nosso Número	001	Dígito	✅
083 a 092	Valor Pago	010	Valor Pago (2 decimais, usado em liquidação)		✅
093 a 093	Condição de Emissão da Papeleta	001	Código		✅
094 a 094	Identificação de Débito Automático	001	Código	✅
095 a 100	Data de Liquidação	006	DDMMAA (apenas para liquidação)		✅
101 a 104	Identificação da Operação do Banco	004	Branco	✅
105 a 105	Indicador de Rateio de Crédito	001	Branco	✅
106 a 106	Endereçamento para Aviso de Débito Automático	001	Branco	✅
107 a 108	Branco	002	Branco	✅
109 a 110	Identificação da Ocorrência	002	Código da Ocorrência		✅
111 a 120	Nº do Documento	010	Número do Documento	✅
121 a 126	Data de Vencimento do Título	006	DDMMAA		✅
127 a 139	Valor do Título	013	Valor Nominal (2 decimais)		✅
140 a 142	Banco de Cobrança	003	Nº do banco na câmara de compensação		✅
143 a 147	Agência de Cobrança	005	Código da agência depositária		✅
148 a 149	Espécie do Título	002	Código da espécie		✅
150 a 150	Identificação	001	Branco	✅
151 a 156	Data de Emissão do Título	006	DDMMAA		✅
157 a 158	1ª Instrução	002	00		✅
159 a 159	2ª Instrução	001	0		✅
160 a 161	Tipo de Pessoa do Cedente	002	01-PF, 02-PJ		✅
162 a 173	Juros de Mora por Dia	012	Juros por dia de atraso (7 decimais)		✅
174 a 192	Número do Termo de Cessão	019	Número do termo conforme consultoria	✅
193 a 205	Valor de Aquisição	013	Valor de aquisição do título (2 decimais)		✅
206 a 218	Valor do Abatimento	013	Valor do abatimento (2 decimais)		✅
219 a 220	Tipo de Pessoa do Sacado	002	01-PF, 02-PJ	✅
221 a 234	CPF/CNPJ do Sacado	014	CPF/CNPJ	✅
235 a 274	Nome do Sacado	040	Nome do Sacado	✅
275 a 314	Endereço Completo	040	Endereço do Sacado	✅
315 a 323	Número da Nota Fiscal da Duplicata	009	Número da NF		✅
324 a 326	Número da Série da Nota Fiscal	003	Série da NF		✅
327 a 334	CEP do Sacado	008	CEP	✅
335 a 380	Nome do Cedente	046	Nome do Cedente	✅
381 a 394	CNPJ do Cedente	014	CNPJ do Cedente	✅
395 a 438	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	044	Chave da NFe	✅
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial		✅

Trailler

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	9		✅
002 a 438	Branco	437	Branco	✅
439 a 444	Nº Sequencial do Último Registro	006	Nº Sequencial		✅

Códigos de Ocorrência (Campo 109-110)

Código	Descrição
01	Remessa - aquisição de títulos
06	Alteração de vencimento (para efeito de conciliação, não altera o vencimento original)
14	Pagamento parcial
71	Baixa por recompra com liquidação para a consultoria (obrigatória contrapartida 81 no mesmo arquivo)
73	Recompra parcial com adiantamento
74	Baixa por recompra com liquidação para o cedente (obrigatória contrapartida 84 no mesmo arquivo)

Códigos de Espécie de Título (Campo 148-149)

Código	Descrição
01	Duplicata
02	Nota Promissória
13	Precatório
14	Duplicata de Serviço Físico
15	Cotas de Consórcio
21	Renegociação de Dívida
24	Nota Comercial
25	Acordo Judicial
29	Unidade de Recebível
41	CCB Digital
51	Cheque
55	Termo de Investimento
60	Contrato
61	Contrato Físico
62	Confissão de Dívida
67	Operação Cartão de Crédito

Informações Complementares

1. Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda.
2. Os campos correspondentes a valores monetários deverão ser preenchidos com duas casas decimais, exceto quando especificado diferente (ex: juros com 7 decimais).
3. Todos os campos de data seguem o formato DDMMAA (dia, mês e ano com 2 dígitos cada).
4. O layout Fidd é baseado no layout Fromtis, sendo uma variação customizada para essa administradora.