Retorno 400¶
Layout CNAB 400 de retorno do Santander (banco 033), com registro opcional de QR Code.
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Codigo do registro (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Código Remessa | 001 | N | Número | Codigo da remessa (padrão: 2) |
| 003 a 009 | Literal Transmissao | 007 | A | Texto | Literal de transmissao (padrão: RETORNO) |
| 010 a 011 | Código Serviço | 002 | A | Texto | Codigo de servico (padrão: 01) |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal do servico (padrão: COBRANCA) |
| 027 a 030 | Código Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Codigo da agencia do beneficiario |
| 031 a 038 | Conta Movimento Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta movimento do beneficiario |
| 039 a 046 | Conta Cobrança Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta cobranca do beneficiario |
| 047 a 076 | Nome Beneficiário | 030 | A | Texto | Nome do beneficiario |
| 077 a 079 | Código Banco | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Codigo do banco (padrão: 33) |
| 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do banco (padrão: SANTANDER) |
| 095 a 100 | Data Geração Arquivo | 006 | N | Data DDMMAA | Data de geracao do arquivo |
| 101 a 108 | Reservado Banco1 | 008 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 109 a 117 | Código Beneficiário | 009 | A | Texto | Codigo do beneficiario |
| 118 a 385 | Reservado Banco2 | 268 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 386 a 389 | Sigla Empresa Sistema | 004 | A | Texto | Sigla da empresa no sistema |
| 390 a 391 | Reservado Banco3 | 002 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do arquivo |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do registro no arquivo |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Codigo do registro (padrão: 1) |
| 002 a 003 | Tipo Inscrição Beneficiário | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de inscricao do beneficiario |
| 004 a 017 | Número Inscrição Beneficiário | 014 | A | Texto | Numero de inscricao do beneficiario |
| 018 a 021 | Código Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Codigo da agencia do beneficiario |
| 022 a 029 | Conta Movimento Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta movimento do beneficiario |
| 030 a 037 | Conta Cobrança Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta cobranca do beneficiario |
| 038 a 062 | Identificação Boleto Empresa | 025 | A | Texto | Identificacao do boleto na empresa |
| 063 a 070 | Nosso Número | 008 | A | Texto | Identificacao do boleto no banco |
| 071 a 107 | Reservado Banco1 | 037 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 108 a 108 | Tipo Cobrança | 001 | A | Texto | Tipo de cobranca |
| 109 a 110 | Código Movimento Retorno | 002 | A | Texto | Codigo do movimento de retorno |
| 111 a 116 | Data Ocorrência | 006 | A | Texto | Data da ocorrencia |
| 117 a 126 | Número Documento | 010 | A | Texto | Numero do documento |
| 127 a 134 | Nosso Número Confirmado | 008 | A | Texto | Identificacao do boleto no banco |
| 135 a 136 | Código Original Remessa | 002 | A | Texto | Codigo original da remessa |
| 137 a 139 | Código Erro Ocorrencia1 | 003 | A | Texto | Primeiro codigo de erro ou ocorrencia |
| 140 a 142 | Código Erro Ocorrencia2 | 003 | A | Texto | Segundo codigo de erro ou ocorrencia |
| 143 a 145 | Código Erro Ocorrencia3 | 003 | A | Texto | Terceiro codigo de erro ou ocorrencia |
| 146 a 146 | Reservado Banco2 | 001 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 147 a 152 | Data Vencimento | 006 | N | Data DDMMAA | Data de vencimento do boleto |
| 153 a 165 | Valor Título | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor nominal do boleto |
| 169 a 173 | Código Agência Recebedora | 005 | A | Texto | Codigo da agencia recebedora do boleto |
| 174 a 175 | Espécie Boleto | 002 | A | Texto | Especie do boleto |
| 176 a 188 | Valor Tarifa Cobrada | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor da tarifa cobrada |
| 189 a 201 | Valor Outras Despesas | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de outras despesas |
| 202 a 214 | Valor Juros Atraso | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de juros de atraso |
| 215 a 227 | Valor IOF Recolhido | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de IOF recolhido |
| 228 a 240 | Valor Abatimento Concedido | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do abatimento concedido |
| 241 a 253 | Valor Desconto Concedido | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do desconto concedido |
| 254 a 266 | Valor Total Recebido | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total recebido |
| 267 a 279 | Valor Juros Mora | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do juros de mora |
| 280 a 292 | Valor Outros Creditos | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de outros creditos |
| 293 a 293 | Reservado Banco3 | 001 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 294 a 294 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificacao boleto aceite ou nao aceite |
| 295 a 295 | Reservado Banco4 | 001 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 296 a 301 | Data Efetivacao Crédito | 006 | A | Texto | Data da efetivacao do credito |
| 302 a 337 | Nome Pagador | 036 | A | Texto | Nome do pagador |
| 338 a 338 | Identificador Complemento | 001 | A | Texto | Identificador do complemento |
| 339 a 340 | Código Moeda | 002 | A | Texto | Codigo da moeda |
| 341 a 353 | Valor Boleto Outra Unidade | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Valor do boleto em outra unidade |
| 354 a 366 | Valor IOF Outra Unidade | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Valor do IOF em outra unidade |
| 367 a 379 | Valor Débito Crédito | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do debito ou credito |
| 380 a 380 | Identificação Lançamento | 001 | A | Texto | Identificacao do lancamento |
| 381 a 383 | Reservado Banco5 | 003 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 384 a 385 | Complemento | 002 | A | Texto | Complemento |
| 386 a 389 | Sigla Empresa Sistema | 004 | A | Texto | Sigla da empresa no sistema |
| 390 a 391 | Reservado Banco6 | 002 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do arquivo |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do registro do arquivo |
- Posições não mapeadas pelo sistema: 166–168. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.
Detalhe de QR Code¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Codigo do registro (padrão: 2) |
| 002 a 002 | Tipo Chave Dict | 001 | A | Texto | Tipo de chave DICT ou brancos |
| 003 a 079 | Código Chave Dict Ou URL | 077 | A | Texto | Codigo chave DICT ou URL gerada |
| 080 a 114 | Tx ID | 035 | A | Texto | Codigo de identificacao do QR Code |
| 115 a 391 | Reservado Banco | 277 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do arquivo |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do registro no arquivo |
Trailler¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Codigo do registro (padrão: 9) |
| 002 a 002 | Código Remessa | 001 | N | Número | Codigo da remessa (padrão: 2) |
| 003 a 004 | Código Serviço | 002 | A | Texto | Codigo do servico (padrão: 01) |
| 005 a 007 | Código Banco | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Codigo do banco (padrão: 33) |
| 008 a 017 | Reservado Banco1 | 010 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 018 a 025 | Quantidade Registros Cobrança Simples | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de registros na cobranca simples |
| 026 a 039 | Valor Total Cobrança Simples | 014 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos boletos na cobranca simples |
| 040 a 047 | Número Aviso Cobrança Simples | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Numero do aviso de cobranca simples |
| 048 a 097 | Reservado Banco2 | 050 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 098 a 105 | Quantidade Registros Cobrança Caucionada | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de registros na cobranca caucionada |
| 106 a 119 | Valor Total Cobrança Caucionada | 014 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos boletos na cobranca caucionada |
| 120 a 127 | Número Aviso Cobrança Caucionada | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Numero do aviso da cobranca caucionada |
| 128 a 137 | Reservado Banco3 | 010 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 138 a 145 | Quantidade Registros Cobrança Descontada | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de registros na cobranca descontada |
| 146 a 159 | Valor Total Cobrança Descontada | 014 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos boletos na cobranca descontada |
| 160 a 167 | Número Aviso Cobrança Descontada | 008 | N | Número (zeros à esq.) | Numero do aviso da cobranca descontada |
| 168 a 391 | Reservado Banco4 | 224 | A | Texto | Reservado para uso do banco |
| 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do arquivo |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Numero sequencial do registro do arquivo |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
A espécie é guardada como texto, sem conversão.
Ocorrência¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
Cada código de ocorrência do retorno gera uma movimentação de conta corrente. Liquidações e baixas entram na conciliação; as ocorrências informativas geram movimentação de valor zero.
| Código no arquivo | Descrição no manual | Tipo de movimentação |
|---|---|---|
01 | Titulo nao existe | Instrução Rejeitada |
02 | Entrada confirmada | Entrada de Título Confirmada |
03 | Entrada rejeitada | Entrada de Título Rejeitada |
06 | Liquidacao | Liquidação Boleto |
07 | Liquidacao por conta | Outro |
08 | Liquidacao por saldo | Outro |
09 | Baixa automatica | Outro |
10 | Baixa por ter sido liquidado | Outro |
12 | Confirmacao de abatimento | Abatimento Concedido |
13 | Abatimento cancelado | Abatimento Cancelado |
14 | Vencimento alterado | Vencimento do Título Alterado |
15 | Baixas rejeitadas | Instrução Rejeitada |
16 | Instrucoes rejeitadas | Instrução Rejeitada |
17 | Alteracao/exclusao de dados acatada | Alteração de Dados Confirmada |
18 | Acerto de depositaria | Ocorrência CNAB Informativa |
19 | Confirmacao de instrucao de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
20 | Confirmacao de instrucao de sustacao de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
21 | Confirmacao de instrucao de nao protestar | Situação de Protesto/Negativação do Título |
22 | Titulo enviado a cartorio | Situação de Protesto/Negativação do Título |
23 | Titulo retirado de cartorio | Situação de Protesto/Negativação do Título |
24 | Titulo protestado | Situação de Protesto/Negativação do Título |
25 | Titulo sustado | Situação de Protesto/Negativação do Título |
26 | Instrucao de protesto rejeitada | Instrução Rejeitada |
27 | Confirmacao de alteracao de outros dados | Alteração de Dados Confirmada |
28 | Debito de tarifas/custas | Tarifa Boleto |
29 | Ocorrencias do pagador | Ocorrência do Pagador |
30 | Alteracao de dados rejeitada | Alteração de Dados Rejeitada |
51 | Titulo DDA reconhecido pelo pagador | Situação DDA |
52 | Titulo DDA nao reconhecido pelo pagador | Situação DDA |
53 | Titulo DDA recusado pela CIP | Situação DDA |
Código fora da tabela é registrado como movimentação Outro, com o código original.
Motivos de ocorrência¶
Algumas ocorrências vêm acompanhadas de códigos de motivo, que detalham a rejeição, a baixa ou a alteração. Um motivo listado em Qualquer ocorrência vale para todas.
Qualquer ocorrência — 206 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 001 | Nosso Numero nao numerico |
| 002 | Valor do abatimento nao numerico |
| 003 | Data do vencimento nao numerica |
| 004 | Cobranca nao numerica |
| 005 | Codigo da carteira nao numerica |
| 006 | Codigo da carteira invalida |
| 007 | Especie do documento invalida |
| 008 | Unidade de valor nao numerica |
| 009 | Baixa nao permitida - boleto penhor com garantia / Unidade de valor invalida |
| 010 | Codigo primeira instrucao nao numerica |
| 011 | Codigo segunda instrucao nao numerica |
| 012 | Valor do boleto em outra unidade |
| 013 | Valor do boleto nao numerico |
| 014 | Valor de mora nao numerico |
| 015 | Data emissao nao numerica |
| 016 | Data de vencimento invalida |
| 017 | Codigo da agencia cobradora nao numerica |
| 018 | Valor do IOF nao numerico |
| 019 | Numero do CEP nao numerico |
| 020 | Tipo de inscricao nao numerica |
| 021 | Numero do CNPJ ou CPF nao numerico |
| 022 | Codigo de ocorrencia invalido |
| 023 | Boleto liquidado |
| 024 | Total parcela nao numerico |
| 025 | Valor desconto nao numerico |
| 026 | Codigo banco cobrador invalido |
| 027 | Numero parcelas carne nao numerico |
| 028 | Numero parcelas carne zerado |
| 029 | Valor de mora invalido |
| 030 | Data vencimento menor de quinze dias da data processamento |
| 031 | Instrucao recusada pelo sistema de garantias |
| 038 | Movimento excluido por solicitacao |
| 039 | Perfil nao aceita boleto em banco correspondente |
| 040 | Cobranca rapida nao aceita banco correspondente |
| 041 | Agencia cobradora nao encontrada |
| 042 | Conta cobranca invalida |
| 043 | Nao baixar, complemento informado invalido |
| 044 | Nao protestar, complemento informado invalido |
| 045 | Quantidade de dias para baixa nao preenchido |
| 046 | Quantidade de dias para protesto nao preenchido |
| 047 | Total parcelas informada nao bate com o total de parcelas geradas |
| 048 | Carne com parcelas com erro |
| 049 | Seu numero nao confere com o carne |
| 050 | Numero do boleto igual a zero |
| 051 | Boleto nao encontrado |
| 052 | Ocorrencia nao acatada, boleto liquidado |
| 053 | Ocorrencia nao acatada, boleto baixado |
| 054 | Boleto com ordem de protesto ja emitida |
| 055 | Ocorrencia nao acatada para boleto ja protestado |
| 056 | Ocorrencia nao acatada, boleto nao vencido |
| 057 | CEP do pagador incorreto |
| 058 | CNPJ/CPF incorreto |
| 059 | Instrucao nao permitida para o tipo de carteira / Instrucao aceita apenas para cobranca simples |
| 060 | Especie do documento nao protestavel |
| 061 | Beneficiario sem carta de protesto |
| 062 | Pagador nao protestavel |
| 063 | CEP nao encontrado na tabela de pracas |
| 064 | Tipo de cobranca nao permite protesto |
| 065 | Pedido de sustacao ja solicitado |
| 066 | Sustacao de protesto fora do prazo |
| 067 | Cliente nao transmite registro de ocorrencia |
| 068 | Tipo de vencimento invalido |
| 069 | Produto diferente da cobranca simples |
| 070 | Data prorrogacao menor que a data do vencimento |
| 071 | Data antecipacao maior que a data do vencimento |
| 072 | Data do documento superior a data da instrucao |
| 073 | Abatimento maior ou igual ao valor do boleto |
| 074 | Primeiro desconto maior ou igual o valor do boleto |
| 075 | Segundo desconto maior ou igual valor do boleto |
| 076 | Terceiro desconto maior ou igual valor do boleto |
| 077 | Desconto por antecipacao maior ou igual valor do boleto |
| 078 | Nao existe abatimento para cancelar |
| 079 | Nao existe primeiro desconto para cancelar |
| 080 | Nao existe segundo desconto para cancelar |
| 081 | Nao existe terceiro desconto para cancelar |
| 082 | Nao existe desconto por antecipacao para cancelar |
| 083 | Nao existe multa por atraso para cancelar |
| 084 | Ja existe o segundo desconto |
| 085 | Ja existe o terceiro desconto |
| 086 | Data segundo desconto invalida |
| 087 | Data do terceiro desconto invalida |
| 088 | Data da instrucao invalida |
| 089 | Data multa menor ou igual do vencimento |
| 090 | Existe desconto por antecipacao |
| 091 | Tipo/numero de inscricao do pagador invalido |
| 092 | Nosso numero ja cadastrado |
| 093 | Valor do boleto nao informado |
| 094 | Valor boleto em outra moeda nao informada |
| 095 | Perfil nao aceita valor do boleto zerado |
| 096 | Especie do documento nao permite protesto |
| 097 | Especie documento nao permite IOF zerado |
| 098 | Data emissao invalida |
| 099 | Registro duplicado no movimento diario |
| 100 | Data emissao maior que a data de vencimento |
| 101 | Nome do Pagador nao informado |
| 102 | Endereco do pagador nao informado |
| 103 | Cidade do Pagador nao informado |
| 104 | Unidade da federacao nao informada |
| 105 | Tipo de inscricao nao existe |
| 106 | CNPJ/CPF nao informado |
| 107 | Unidade da federacao |
| 108 | Digito CNPJ/CPF incorreto |
| 109 | Valor de mora tem quer ser zero (boleto=zero) |
| 110 | Data do primeiro desconto invalida |
| 111 | Data desconto nao numerica |
| 112 | Valor desconto nao informado |
| 113 | Valor desconto invalido |
| 114 | Valor abatimento nao informado |
| 115 | Valor abatimento maior que o valor do boleto |
| 116 | Data multa nao numerico |
| 117 | Valor do abatimento e maior que o valor do boleto |
| 118 | Data multa nao informado |
| 119 | Data multa maior que a data de vencimento |
| 120 | Percentual multa nao numerico |
| 121 | Percentual multa nao informado |
| 122 | Valor IOF maior que o valor do boleto |
| 123 | CEP do pagador nao numerico |
| 124 | CEP do pagador nao encontrado |
| 125 | Complemento da instrucao nao numerico |
| 128 | Codigo de protesto invalido |
| 129 | Especie do documento nao numerica |
| 130 | Forma de cadastramento nao numerica |
| 131 | Forma de cadastramento invalida |
| 132 | Forma de cadastramento 2 invalida para carteira tipo 3 |
| 133 | Forma de cadastramento 2 invalida para carteira tipo 4 |
| 134 | Codigo do movimento remessa nao numerico |
| 136 | Codigo banco na compensacao nao numerico |
| 137 | Codigo do banco na compensacao invalido |
| 138 | Numero do lote remessa detalhe nao numerico |
| 139 | Tipo de registro invalido |
| 140 | Codigo segmento do registro detalhe invalido |
| 141 | Numero sequencial do registro detalhe invalido |
| 142 | Numero da agencia cedente/digito nao numerico |
| 143 | Numero da conta cedente/digito nao numerico |
| 144 | Tipo de documento nao numerico |
| 145 | Tipo de documento invalido |
| 146 | Codigo de protesto nao numerico |
| 147 | Quantidade de dias para protesto invalido |
| 148 | Quantidade de dias para protesto nao numerico |
| 149 | Codigo de mora invalido |
| 150 | Codigo de mora nao numerico |
| 151 | Valor mora igual a zeros para o codigo de mora 1 |
| 152 | Valor taxa mora igual a zeros para o codigo de cod mora 2 |
| 153 | Valor mora diferente de zeros para codigo de mora 3 |
| 154 | Valor mora nao numerico para codigo de mora 2 |
| 155 | Valor de mora invalido para codigo de mora 4 |
| 156 | Quantidade de dias para baixa/devolucao nao numerico |
| 157 | Quantidade de dias baixa/devolucao invalido para o codigo 1 |
| 158 | Quantidade de dias baixa/devolucao invalido para o codigo 2 |
| 159 | Quantidade de dias baixa/devolucao invalido para o codigo 3 |
| 160 | Bairro do Pagador nao informado |
| 161 | Tipo de inscricao CNPJ/CPF beneficiario final nao numerico |
| 162 | Indicador de carne nao numerico |
| 163 | Numero total de parcelas carne invalido |
| 164 | Numero do plano nao numerico |
| 165 | Indicador de parcelas carne invalido |
| 166 | Numero sequencial de parcelas invalidas para indicador maior que zeros |
| 167 | Numero sequencial de parcelas invalidas para indicador diferente de zeros |
| 168 | Numero total parcelas invalidas para indicador maior que zeros |
| 169 | Numero total de parcelas invalidas para indicador diferente de zeros |
| 170 | Forma de cadastramento 2 invalido para carteira tipo 5 |
| 199 | Tipo inscricao CNPJ/CPF beneficiario final invalido |
| 200 | Numero inscricao CNPJ beneficiario final invalido |
| 201 | Alteracao do controle participante invalido |
| 202 | Alteracao do Seu Numero invalido |
| 371 | Boleto rejeitado - Operacao de desconto |
| 372 | Boleto rejeitado - Horario limite operacao desconto |
| 373 | Quantidade pagamentos possiveis invalidos |
| 374 | Valor nominal maior que o valor maximo do boleto |
| 375 | Valor nominal menor que o valor maximo do boleto |
| 378 | Tipo de valor invalido |
| 379 | Valor maximo invalido |
| 380 | Percentual maximo invalido |
| 381 | Valor minimo invalido |
| 382 | Percentual minimo invalido |
| 383 | Instrucao exige o registro tipo 8 |
| 384 | Valor nominal incompativel com o tipo de pagamento |
| 385 | Valor nominal incompativel com a especie |
| 388 | Tipo de pagamento nao numerico |
| 389 | Tipo de pagamento invalido |
| 390 | Quantidade de pagamentos possiveis nao numericos |
| 391 | Instrucao nao permitida para o boleto com reserva |
| 414 | Transferencia nao permitida |
| 417 | Operacao Rejeitada - Horario Limite Excedido |
| 418 | Nao foi realizada a contratacao do produto SX Integra para operar com Cessao |
| 419 | Operacao de Cessao Nao Confirmada |
| 420 | Operacao de Cessao Rejeitada - Ver detalhes no relatorio do SX Integra |
| 494 | CNPJ Raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| 497 | CPF do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| 500 | Registro nao permitido - Beneficiario Final com restricao |
| 501 | Chave PIX Invalida |
| 502 | Chave PIX Sem Cadastro na DICT |
| 503 | Chave PIX Nao e Compativel com CNPJ/CPF |
| 504 | Identificador Txid em duplicidade |
| 505 | Identificador Txid invalido ou nao encontrado |
| 506 | Alteracao nao permitida - QR Code concluido, removido pelo PSP ou removido pelo usuario recebedor |
| 507 | Cancelamento nao permitido - QR Code concluido, removido pelo PSP ou removido pelo usuario recebedor |
| 508 | Registrado com QR Code Pix |
| 509 | Registrado sem QR Code Pix |
| 510 | Baixado por Pagamento via Pix |
| 511 | Liquidado por Pagamento via Pix |
| 513 | Codigo de Moeda Invalido |
| 514 | Obrigatorio informar o Beneficiario Final para o boleto |
| 515 | Instrucao recusada - limite de alt.de vencto atingido p/ boletos em garantia |
| 516 | Instrucao recusada, convenio com garantia em conta Escrow |
| 517 | Instrucao nao aceita - Pix Automatico |