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title: Remessa 444 — base DTVM
url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%92%BC%20Base%20DTVM/Manual/Remessa%20444/
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# Remessa 444 — base DTVM

Estrutura CNAB 444 compartilhada pelas DTVMs. Daycoval, Planner, Vert, IDSF, Paulista e Singulare herdam destas classes; cada uma ajusta apenas os valores fixos (banco, nome) e, quando necessário, campos específicos.

> **Como ler as tabelas**
>
> As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
>
> - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
> - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico.
> - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer
>   como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica
>   vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês,
>   `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora).

## Header

Tamanho da linha: **444** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (0) _(padrão: `0`)_ |
| 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | Identificacao do arquivo remessa (1) _(padrão: `1`)_ |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal REMESSA _(padrão: `REMESSA`)_ |
| 010 a 011 | Código Serviço | 002 | N | Número | Codigo de servico (01) _(padrão: `1`)_ |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal COBRANCA _(padrão: `COBRANCA`)_ |
| 027 a 046 | Código Originador | 020 | A | Texto | Codigo do originador (consultoria), fornecido pelo custodiante no cadastramento |
| 047 a 076 | Nome Originador | 030 | A | Texto | Razao social do originador (consultoria) |
| 077 a 079 | Número Banco | 003 | N | Número | Numero do banco. Premissa a confirmar com a Base: codigo da BARU DTVM (781) na lista de instituicoes do Bacen, carregada em CarregaClassificacaoBancos _(padrão: `781`)_ |
| 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do banco. Premissa a confirmar com a Base, junto com o NumeroBanco _(padrão: `BARU DTVM`)_ |
| 095 a 100 | Data Gravacao Arquivo | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da gravacao do arquivo (DDMMAA), o dia da operacao _(padrão: data da geração)_ |
| 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Branco _(padrão: brancos)_ |
| 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Identificacao do sistema (MX) _(padrão: `MX`)_ |
| 111 a 117 | Número Sequencial Arquivo | 007 | N | Número | Numero sequencial do arquivo |
| 118 a 120 | Número Banco Cedente | 003 | N | Número | Numero do banco do cedente |
| 121 a 125 | Número Agência Cedente | 005 | N | Número | Agencia do cedente |
| 126 a 126 | Dígito Agência Cedente | 001 | N | Número | Digito verificador da agencia do cedente |
| 127 a 139 | Número Conta Cedente | 013 | N | Número | Conta corrente do cedente com o digito verificador (conta 127-138 e digito 139) |
| 140 a 438 | Branco Final | 299 | A | Texto | Branco _(padrão: brancos)_ |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do registro (000001) _(padrão: `1`)_ |

## Detalhe

Tamanho da linha: **444** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (1) _(padrão: `1`)_ |
| 002 a 007 | Data Carência | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de carencia (DDMMAA) |
| 008 a 009 | Tipo Juros | 002 | N | Número | Tipo de juros: 0 sem correcao, 2 CDI, 3 IGPM, 4 IPCA, 5 IPCA-15, 6 dolar PTAX, 7 SELIC. Vazio sai como 0 |
| 010 a 010 | Brancos | 001 | A | Texto | Branco |
| 011 a 020 | Taxa Juros | 010 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Taxa de juros (7 decimais): correcao fixa ou percentual do indexador para recebiveis pos-fixados |
| 021 a 022 | Coobrigação | 002 | N | Número | Coobrigacao: 01 com coobrigacao, 02 sem coobrigacao |
| 023 a 024 | Característica Especial | 002 | N | Número | Caracteristica especial (Src3040 do Bacen, anexo 8) |
| 025 a 028 | Modalidade Operação | 004 | N | Número | Modalidade da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 3) |
| 029 a 030 | Natureza Operação | 002 | N | Número | Natureza da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 2) |
| 031 a 034 | Origem Recurso | 004 | N | Número | Origem do recurso (Src3040 do Bacen, anexo 4) |
| 035 a 036 | Classe Risco Operação | 002 | A | Texto | Classe de risco da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 17) _(padrão: `00`)_ |
| 037 a 037 | Zeros | 001 | N | Número | Zeros |
| 038 a 062 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Numero de controle do participante: identificacao do titulo na consultoria |
| 063 a 065 | Número Banco | 003 | N | Número | Numero do banco (obrigatorio so para cheque) |
| 066 a 070 | Zeros | 005 | N | Número | Zeros (o manual da Base pede zeros nesta faixa) |
| 071 a 081 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Identificacao do titulo no banco |
| 082 a 082 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito do nosso numero |
| 083 a 092 | Valor Pago | 010 | N | Decimal 0 casas | Valor pago (2 decimais), obrigatorio nas ocorrencias de liquidacao, recompra e baixa; zeros nas demais |
| 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | Condicao para emissao da papeleta de cobranca |
| 094 a 094 | Identificação Débito Automático | 001 | A | Texto | Identificacao se emite papeleta para debito automatico |
| 095 a 100 | Data Liquidação | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da liquidacao (DDMMAA), so nas ocorrencias de liquidacao |
| 101 a 104 | Identificação Operação Banco | 004 | A | Texto | Identificacao da operacao do banco |
| 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Indicador de rateio de credito |
| 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | A | Texto | Enderecamento para aviso do debito automatico em conta corrente |
| 107 a 108 | Brancos | 002 | A | Texto | Branco |
| 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificacao da ocorrencia (tabela de ocorrencias do manual da Base) |
| 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Numero do documento na consultoria |
| 121 a 126 | Data Vencimento Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data do vencimento do titulo (DDMMAA); na prorrogacao (06), o vencimento novo |
| 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do titulo (face, 2 decimais) |
| 140 a 142 | Banco Cobrança | 003 | N | Número | Banco encarregado da cobranca |
| 143 a 147 | Agência Cobrança | 005 | N | Número | Agencia depositaria |
| 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Especie de titulo (tabela de especies do manual da Base) |
| 150 a 150 | Identificação | 001 | A | Texto | Identificacao (branco) |
| 151 a 156 | Data Emissão Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da emissao do titulo (DDMMAA) |
| 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número | Primeira instrucao (00) |
| 159 a 159 | Instrução 2 | 001 | N | Número | Segunda instrucao (0) |
| 160 a 161 | Tipo Pessoa Cedente | 002 | N | Número | Tipo de pessoa do cedente: 01 pessoa fisica, 02 pessoa juridica |
| 162 a 173 | Juros Mora Dia | 012 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Juros a cobrar por dia de atraso (7 decimais) |
| 174 a 192 | Número Termo Cessão | 019 | A | Texto | Numero do termo de cessao enviado pela consultoria |
| 193 a 205 | Valor Aquisição | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor presente da parcela na data da cessao, ou seja, o valor de aquisicao (2 decimais) |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento (2 decimais) |
| 219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | A | Texto | Tipo de inscricao do sacado: 01 pessoa fisica, 02 pessoa juridica |
| 221 a 234 | CPF CNPJ Sacado | 014 | A | Texto | CNPJ ou CPF do sacado |
| 235 a 274 | Nome Sacado | 040 | A | Texto | Nome do sacado |
| 275 a 314 | Endereço Completo | 040 | A | Texto | Endereco completo do sacado |
| 315 a 323 | Número Nota Fiscal Duplicata | 009 | N | Número | Numero da nota fiscal da duplicata |
| 324 a 326 | Número Série Nota Fiscal Duplicata | 003 | N | Número | Serie da nota fiscal da duplicata |
| 327 a 334 | CEP Sacado | 008 | A | Texto | CEP do sacado |
| 335 a 380 | Nome Cedente | 046 | A | Texto | Nome do cedente |
| 381 a 394 | CNPJ Cedente | 014 | A | Texto | CNPJ do cedente |
| 395 a 438 | Chave Nota Fiscal | 044 | A | Texto | Chave da nota fiscal eletronica (obrigatoria para duplicata) |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do registro |

## Trailler

Tamanho da linha: **444** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (9) _(padrão: `9`)_ |
| 002 a 438 | Brancos | 437 | A | Texto | Branco |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do ultimo registro |

<!-- INICIO-DEPARA -->

## De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md).

### Espécie do título

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

| **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** |
|---|---|
| Duplicata (DM) | `01` |
| Nota Fiscal (NF) | `01` |
| Nota Promissória (NP) | `02` |
| Nota de Débito (ND) | `11` |
| Duplicata de Serviço (DS) | `12` |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | `12` |
| CT-e (CTE) | `12` |
| Contrato (CT) | `60` |
| Confissão de Dívida (CD) | `62` |
| Assunção de Dívida (AD) | `64` |
| Fatura de Cartão de Crédito (FCC) | `65` |
| CCB Pré Digital (CCB) | `70` |
| Cédula de Produto Rural (CPR) | `78` |
| Nota Comercial (NC) | `79` |

UR e Bloqueio Agenda Pagamento Cartão não têm código neste layout: o arquivo não é gerado.

### Ocorrência

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

| **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | **Condição** |
|---|---|---|
| Cessão | `01` | Lote que não é de recompra |
| Liquidação Sacado | `77` | Lote que não é de recompra, pagamento integral |
| Liquidação Cedente | `75` | Lote que não é de recompra, pagamento integral |
| Liquidação Sacado | `14` | Pagamento parcial, lote que não é de recompra |
| Liquidação Cedente | `14` | Pagamento parcial, lote que não é de recompra |
| Repasse | `76` | Lote que não é de recompra |
| Prorrogação | `06` | Lote que não é de recompra; exige o novo vencimento do título no lote |
| Cessão | `84` | Lote de recompra (título que entra) |
| Recompra com substituição | `74` | Lote de recompra |
| Recompra com adiantamento | `75` | Lote de recompra |

Renegociação, resolução e demais ocorrências sem código impedem a geração do arquivo. A baixa por renegociação (71) exige a entrada dos títulos novos (81).

<!-- FIM-DEPARA -->