--- title: Remessa 400 url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20Santander/Manual/Remessa%20400/ --- # Remessa 400 Layout CNAB 400 de remessa do Santander (banco 033). > **Como ler as tabelas** > > As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava. > > - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna. > - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico. > - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer > como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica > vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês, > `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora). ## Header Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "0" (Header) _(padrão: `0`)_ | | 002 a 002 | Código Remessa | 001 | N | Número | Código da Remessa - "1" _(padrão: `1`)_ | | 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal de Transmissão - "REMESSA" _(padrão: `REMESSA`)_ | | 010 a 011 | Código Tipo Serviço | 002 | A | Texto | Código do Tipo de Serviço - "01" (Cobrança) _(padrão: `01`)_ | | 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal de Serviço - "COBRANCA" _(padrão: `COBRANCA`)_ | | 027 a 046 | Código Transmissao | 020 | A | Texto | Código de Transmissão fornecido pelo banco | | 047 a 076 | Nome Beneficiário | 030 | A | Texto | Nome do Beneficiário | | 077 a 079 | Código Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco - "033" _(padrão: `033`)_ | | 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco - "SANTANDER" _(padrão: `SANTANDER`)_ | | 095 a 100 | Data Geração | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da Geração do Arquivo - DDMMAA | | 101 a 116 | Reservado Banco1 | 016 | N | Texto | Reservado (uso Banco) - Zeros | | 117 a 163 | Mensagem 1 | 047 | A | Texto | Mensagem 1 - Brancos (opcional) | | 164 a 210 | Mensagem 2 | 047 | A | Texto | Mensagem 2 - Brancos (opcional) | | 211 a 257 | Mensagem 3 | 047 | A | Texto | Mensagem 3 - Brancos (opcional) | | 258 a 304 | Mensagem 4 | 047 | A | Texto | Mensagem 4 - Brancos (opcional) | | 305 a 351 | Mensagem 5 | 047 | A | Texto | Mensagem 5 - Brancos (opcional) | | 352 a 385 | Reservado Banco2 | 034 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos | | 386 a 391 | Reservado Banco3 | 006 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos | | 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Número Sequencial do Arquivo | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número Sequencial do Registro no Arquivo _(padrão: `1`)_ | ## Detalhe Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "1" (Movimento/Detalhe) _(padrão: `1`)_ | | 002 a 003 | Tipo Inscrição Beneficiário | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de inscrição do beneficiário - 01=CPF, 02=CNPJ | | 004 a 017 | Número Inscrição Beneficiário | 014 | A | Texto | Nº de inscrição do beneficiário (CPF/CNPJ) | | 018 a 021 | Código Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Código da agência beneficiário (sem dígito) | | 022 a 029 | Conta Movimento Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta movimento beneficiário (8 posições) | | 030 a 037 | Conta Cobrança Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta cobrança beneficiário (8 posições) | | 038 a 062 | Identificação Boleto Empresa | 025 | A | Texto | Identificação do boleto na empresa (Número de Controle do Participante - opcional) | | 063 a 070 | Nosso Número | 008 | A | Texto | Identificação do boleto no Banco - Nosso Número (8 posições) | | 071 a 076 | Data Desconto2 | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data do desconto 2 - DDMMAA | | 077 a 077 | Reservado Banco1 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Branco | | 078 a 078 | Código Multa | 001 | A | Texto | Código de Multa | | 079 a 082 | Percentual Multa | 004 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Percentual de Multa - 2 decimais sem separador | | 083 a 084 | Código Moeda | 002 | A | Texto | Código da Moeda - "00" _(padrão: `00`)_ | | 085 a 097 | Valor Boleto Outra Unidade | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Valor do boleto em outra unidade - 5 decimais sem separador (não se aplica) | | 098 a 101 | Reservado Banco2 | 004 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Brancos | | 102 a 107 | Data Multa | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da Multa - DDMMAA | | 108 a 108 | Tipo Cobrança | 001 | A | Texto | Tipo de Cobrança / Código da Carteira | | 109 a 110 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Código de movimento remessa - Código da Ocorrência (01=Entrada, 02=Baixa, etc.) | | 111 a 120 | Seu Número | 010 | A | Texto | Nº do documento - Seu Número | | 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de vencimento do boleto - DDMMAA | | 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor nominal do boleto - 2 decimais sem separador | | 140 a 142 | Número Banco Cobrador | 003 | A | Texto | Número do banco cobrador - "033" _(padrão: `033`)_ | | 143 a 147 | Código Agência Cobradora | 005 | A | Texto | Código agência Cobradora | | 148 a 149 | Espécie Título | 002 | A | Texto | Espécie do boleto (01=DM, 02=NP, 04=NF, etc.) | | 150 a 150 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificação boleto Aceite/Não aceite - "N"=Não aceite _(padrão: `N`)_ | | 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de emissão do boleto - DDMMAA | | 157 a 158 | Primeira Instrução | 002 | A | Texto | Primeira instrução - Código de instrução | | 159 a 160 | Segunda Instrução | 002 | A | Texto | Segunda instrução - Código de instrução | | 161 a 173 | Valor Mora Dia | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de Mora dia - 2 decimais sem separador | | 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data Limite para concessão do desconto - DDMMAA | | 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do desconto a ser concedido - 2 decimais sem separador | | 193 a 205 | Percentual IOF | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Percentual do IOF a ser recolhido - 5 decimais sem separador | | 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do abatimento ou Valor do segundo desconto - 2 decimais sem separador | | 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de inscrição do Pagador - 01=CPF, 02=CNPJ | | 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Número de inscrição do Pagador (CPF/CNPJ) | | 235 a 274 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador | | 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Endereço do Pagador | | 315 a 326 | Bairro Pagador | 012 | A | Texto | Bairro do Pagador | | 327 a 331 | CEP Pagador | 005 | A | Texto | CEP do Pagador (5 primeiras posições) | | 332 a 334 | Sufixo CEP Pagador | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Pagador | | 335 a 349 | Cidade Pagador | 015 | A | Texto | Cidade do Pagador | | 350 a 351 | UF Pagador | 002 | A | Texto | Unidade de Federação do Pagador (UF) | | 352 a 381 | Reservado Banco3 | 030 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Brancos | | 382 a 382 | Reservado Banco4 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) | | 383 a 383 | Identificador Complemento | 001 | A | Texto | Identificador do complemento ("I" para conta cobrança nova com 10 posições) | | 384 a 385 | Complemento | 002 | A | Texto | Complemento (última posição da conta cobrança e dígito) | | 386 a 391 | Reservado Banco5 | 006 | A | Texto | Reservado (uso banco) | | 392 a 393 | Número Dias Protesto | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Número de dias corridos para Protesto | | 394 a 394 | Reservado Banco6 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número sequencial do registro no arquivo | ## Trailler Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "9" (Trailer) _(padrão: `9`)_ | | 002 a 007 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de registros no arquivo | | 008 a 020 | Valor Total Boletos | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos boletos - 2 decimais sem separador | | 021 a 394 | Reservado Banco | 374 | N | Texto | Reservado (uso banco) - Zeros | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número sequencial do registro no arquivo | ## De-para Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md). ### Espécie do título #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Duplicata (DM) | `01` | | Nota Promissória (NP) | `02` | | Nota Fiscal Serviço (NFSE) | `06` | | CCB Pré Digital (CCB) | `02` | | Nota Comercial (NC) | `02` | Demais espécies são gravadas como `01`. ### Ocorrência #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Cessão | `01` | | Liquidação Cedente | `02` | | Liquidação Sacado | `02` | | Recompra com substituição | `16` | | Recompra com adiantamento | `17` | Prorrogação não tem código (o arquivo não é gerado); repasse, resolução e renegociação são gravados como `01`.