Retorno 400¶

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	0	✅
002 a 002	Identificação do Arquivo-Retorno	001	2	✅
003 a 009	Literal Retorno	007	Retorno	✅
010 a 011	Código do Serviço	002	01	✅
012 a 026	Literal Serviço	015	Cobrança	✅
027 a 046	Código da Empresa	020	Nº Empresa	✅
047 a 076	Nome da Empresa por Extenso	030	Razão Social	✅
077 a 079	Nº do Bradesco na Câmara Compensação	003	237	✅
080 a 094	Nome do Banco por Extenso	015	Bradesco	✅
095 a 100	Data da Gravação do Arquivo	006	DDMMAA	✅
101 a 108	Densidade de Gravação	008	01600000	✅
109 a 113	Nº Aviso Bancário	005	Nº Aviso	✅
114 a 379	Branco	266	Branco	✅
380 a 385	Data do Crédito	006	DDMMAA	✅
386 a 394	Branco	009	Branco	✅
395 a 400	Nº Sequencial de Registro	006	000001	✅

Detalhe¶

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	1	✅
002 a 003	Tipo de Inscrição Empresa	002	01-CPF 02-CNPJ	✅
004 a 017	Nº Inscrição da Empresa	014	CNPJ/CPF Número Filial Controle	✅
018 a 020	Zeros	003	Zeros	✅
021 a 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	Zero Carteira Agência Conta-Corrente	✅
038 a 062	Nº Controle do Participante	025	Uso da Empresa	✅
063 a 070	Zeros	008	Zeros	✅
071 a 082	Identificação do Título no Banco	012	Nº Banco	✅
083 a 092	Uso do Banco	010	Zeros	✅
093 a 104	Uso do Banco	012	Zeros	✅
105 a 105	Indicador de Rateio Crédito	001	"R"	✅
106 a 107	Pagamento Parcial	002	00 - Não foi informado parcelamento ou o parcelamento foi rejeitado Diferente 00 - Parcelamento aceito Obs. Pág.45	✅
108 a 108	Carteira	001	Carteira	✅
109 a 110	Identificação de Ocorrência	002		✅
111 a 116	Data Ocorrência no Banco	006	DDMMAA	✅
117 a 126	Número do Documento	010	Nº do Documento	✅
127 a 146	Identificação do Título no Banco	020	Nº Banco	✅
147 a 152	Data Vencimento do Título	006	DDMMAA	✅
153 a 165	Valor do Título	013	Valor Título	✅
166 a 168	Banco Cobrador	003	Código do Banco Câmara de Compensação	✅
169 a 173	Agência Cobradora	005	Código da Agência do Banco Cobrador	✅
174 a 175	Espécie do Título	002	Branco	✅
176 a 188	Despesas de cobrança para os Códigos de Ocorrência 02 - Entradas Confirmadas 28 - Débitos de Tarifas	013	Valor Despesa	✅
189 a 201	Outras Despesas Custas de Protesto	013	Valor Outras Despesas	✅
202 a 214	Juros Operação em Atraso	013	Será informado com zeros	✅
215 a 227	IOF Devido	013	Valor do IOF	✅
228 a 240	Abatimento Concedido sobre o Título	013	Valor Abatimento Concedido	✅
241 a 253	Desconto Concedido	013	Valor Desconto Concedido	✅
254 a 266	Valor Pago	013	Valor Pago	✅
267 a 279	Juros de Mora	013	Juros de Mora	✅
280 a 292	Outros Créditos	013	Será informado com zeros	✅
293 a 294	Brancos	002	Brancos	✅
295 a 295	Motivo do Código de Ocorrência 25 (Confirmação de Instrução de Protesto Falimentar e Do Código de Ocorrência 19 Confirmação de Instrução de Protesto)	001	A - Aceito D - Desprezado	✅
296 a 301	Data do Crédito	006	DDMMAA	✅
302 a 304	Origem Pagamento	003	Origem	✅
305 a 314	Brancos	010	Brancos	✅
315 a 318	Quando Cheque Bradesco informe 0237	004	Código do Banco	✅
319 a 328	Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência das Posições 109 a 110	010	Motivo	✅
329 a 368	Brancos	040	Brancos	✅
369 a 370	Número do Cartório	002	Número do Cartório	✅
371 a 380	Número do Protocolo	010	Número do Protocolo	✅
381 a 394	Brancos	014	Brancos	✅
395 a 400	Nº Sequencial de Registro	006	Nº Sequencial Registro	✅

Trailler¶

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	9	✅
002 a 002	Identificação do Retorno	001	2	✅
003 a 004	Identificação Tipo de Registro	002	01	✅
005 a 007	Código do Banco	003	237	✅
008 a 017	Brancos	010	Brancos	✅
018 a 025	Quantidade de Títulos em Cobrança	008	Quantidade de Títulos em Cobrança		✅
026 a 039	Valor Total em Cobrança	014	Valor Total em Cobrança		✅
040 a 047	Nº do Aviso Bancário	008	Nº do Aviso Bancário		✅
048 a 057	Brancos	010	Brancos	✅
058 a 062	Quantidade de Registros - Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas	005	Quantidade de Registros		✅
063 a 074	Valor dos Registros - Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas	012	Valor dos Registros		✅
075 a 086	Valor dos Registros - Ocorrência 06 - Liquidação	012	Valor dos Registros		✅
087 a 091	Quantidade dos Registros - Ocorrência 06 - Liquidação	005	Quantidade de Registros		✅
092 a 103	Valor dos Registros - Ocorrência 06	012	Valor dos Registros		✅
104 a 108	Quantidade dos Registros - Ocorrência 09 e 10 - Títulos baixados	005	Quantidade de Registros Baixados		✅
109 a 120	Valor dos Registros - Ocorrência 09 e 10 - Títulos Baixados	012	Valor dos Registros Baixados		✅
121 a 125	Quantidade de Registros - Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado	005	Quantidade de Registros		✅
126 a 137	Valor dos Registros - Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado	012	Valor dos Registros		✅
138 a 142	Quantidade dos Registros - Ocorrência 14 - Vencimento Alterado	005	Quantidade dos Registros		✅
143 a 154	Valor dos Registros - Ocorrência 14 - Vencimento Alterado	012	Valor dos Registros		✅
155 a 159	Quantidade dos Registros - Ocorrência 12 - Abatimento Concedido	005	Quantidade de Registros		✅
160 a 171	Valor dos Registros - Ocorrência 12 - Abatimento Concedido	012	Valor dos Registros		✅
172 a 176	Quantidade dos Registros - Ocorrência 19 - Confirmação da Instrução Protesto	005	Quantidade de Registros		✅
177 a 188	Valor dos Registros - Ocorrência 19 - Confirmação da Instrução de Protesto	012	Valor dos Registros		✅
189 a 362	Brancos	174	Brancos	✅
363 a 377	Valor Total dos Rateios Efetuados	015	Valor Total Rateios		✅
378 a 385	Quantidade Total dos Rateios Efetuados	008	Quantidade Rateios Efetuados		✅
386 a 394	Brancos	009	Brancos	✅
395 a 400	Número Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro		✅

Informações Complementares¶

Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com “zeros” à esquerda.

Registro de Transação - Tipo 1

021 a 037 - Identificações da Empresa Beneficiária no Banco

Confirmação idêntica à do arquivo-remessa (zero, carteira, Agência e conta-corrente).

071 a 082 - Identificações do Título no Banco (Nosso Número)

Caso o arquivo-remessa tenha sido enviado com “zeros”, nesse campo estará sendo confirmado o Nosso Número gerado para o título. Caso o arquivo-remessa tenha sido enviado com o Nosso Número formatado, o mesmo será confirmado.

105 a 105 - Identificações do Rateio

Somente será informado “R” para a empresa participante da rotina de rateio de crédito; caso não seja, será informado zeros.

106 a 107 - Pagamento Parcial

Será informado “00” para a empresa que possui o serviço contratado, porém, não informou a quantidade de parcelas de pagamento, e para os casos em que a empresa não contratou o serviço. E diferente de “00” para as empresas que possui o serviço contratado e tenha informado no arquivoremessa a quantidade de parcelas, ou seja, será replicada a quantidade de parcelas aceitas. Exemplo:

Arquivo-Remessa: posições 107 a 108 - 03.

Arquivo-Retorno: posições 106 a 107 - 03.

109 a 110 - Identificações de Ocorrência

Código	Decrição
02	Entrada Confirmada (verificar motivo nas posições 319 a 328)
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo nas posições 319 a 328)
06	Liquidação Normal (sem motivo)
07	Conf. Exc. Cadastro Pagador Débito (verificar motivos nas posições 319 a 328)
08	Rej. Ped. Exc. Cadastro de Pagador Débito (verificar motivos nas posições 319 a 328)
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posições 319 a 328)
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo Pos.319 a 328)
11	Em Ser - Arquivo de Títulos Pendentes
12	Abatimento Concedido
13	Abatimento Cancelado
14	Vencimento Alterado
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)
16	Título Pago em Cheque - Vinculado
17	Liquidação após Baixa ou Título não Registrado (verificar motivo nas posições 319 a 328)
18	Acerto de Depositária
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto
21	Acerto do Controle do Participante
22	Título com Pagamento Cancelado
23	Entrada do Título em Cartório
24	Entrada Rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)
25	Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar (verificar pos.295 a 295)
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posições 319 a 328)
28	Débito de Tarifas/Custas (verificar motivo nas posições 319 a 328)
29	Ocorrências do Pagador (verificar motivo nas posições 319 a 328)
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo Pos.319 a 328)
31	Confirmado Inclusão Cadastro Pagador
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posições 319 a 328)
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira
35	Cancelamento do Agendamento do Débito Automático (verificar motivos pos. 319 a 328)
37	Rejeitado Inclusão Cadastro Pagador (verificar motivos nas posições 319 a 328)
38	Confirmado Alteração Pagador
39	Rejeitado Alteração Cadastro Pagador (verificar motivos nas posições 319 a 328)
40	Estorno de Pagamento
55	Sustado Judicial
66	Título Baixado por Pagamento via Pix
68	Acerto dos Dados do Rateio de Crédito (verificar motivo posição de status do registro Tipo 3)
69	Cancelamento de Rateio (verificar motivo posição de status do registro Tipo 3)
73	Confirmação Receb. Pedido de Negativação
74	Confir Pedido de Excl de Negat (com ou sem baixa)

Nota: para as ocorrências sem motivos, as posições serão informadas com zeros.

127 a 146 - Identificações do Título no Banco (Nosso Número)

Mesmo Nosso Número informado nas posições 71 a 82 do registro de transação.

176 a 188 - Despesas de Cobrança

Nesse campo será informado o valor da tarifa de registro, correspondente ao Código de Ocorrência 02 - entrada confirmada (posições 109 a 110 do registro de transação) e Código de Ocorrência 28 - Débito de Tarifas/Custas (posições 109 a 110 do registro de transação), com Motivo 03 - Tarifa de Sustação e Motivo 04 - Tarifa de Protesto (posições 319 a 328 do registro de transação).

189 a 201 - Outras Despesas

Nesse campo será informado o valor referente ao Código de Ocorrência 28 - Débito de Tarifas/Custas (posições 109 a 110 do registro de transação), com Motivo 08 - Custas de Protesto (posições 319 a 328 do registro de transação).

215 a 227 - IOF devido

Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do IOF não será confirmado, porém, quando da liquidação, cujo Código de Ocorrência é 06, será informado o valor do IOF recolhido.

228 a 240 - Abatimentos Concedidos sobre o Título

Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do abatimento a ser concedido não será confirmado, porém, quando da liquidação, o valor do abatimento concedido será informado nas posições 241 a 253 (desconto concedido).

241 a 253 - Descontos Concedidos

Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do desconto a ser concedido não será confirmado, porém, quando da liquidação, o valor do desconto concedido será informado normalmente nesse campo.

254 a 266 - Valores Pagos

Nesse campo será informado o valor total recebido, sendo que nas posições 267 a 279 será discriminado o valor dos juros de mora, e nas posições 241 a 253, o valor do abatimento/desconto concedido, se for o caso.

Nota: para título com abatimento, pago vencido:

Se o valor do abatimento for maior que o valor dos juros (diferença do abatimento menos os juros), a informação será enviada nos Campos 241 a 253.
Se o valor do abatimento for menor que o valor dos juros (diferença dos juros menos o abatimento), a informação será enviada nos Campos 267 a 279.

295 a 295 - Motivos para Instrução de Protesto

Quando do envio do arquivo-remessa contendo o Código de Ocorrência 03 - Pedido de Protesto Falimentar (posições 109 a 110 do registro de transação), no arquivo-retorno será informado o Código de Ocorrência 25 - Confirmação Recebimento Instrução de Protesto Falimentar, porém com os respectivos motivos nessa posição, ou seja, A = Aceito ou D = Desprezado. Quando do envio do arquivo-remessa contendo o Código de Ocorrência 09 - Pedido de Protesto (posições 109 a 110 do Registro de Transação), no arquivo-retorno será informado o Código de 37 Ocorrência 19 - Confirmação Recebimento Instrução de Protesto, porém com os respectivos motivos nessa posição, ou seja: A = Aceito ou D = Desprezado.

302 A 304 - Origem Pagamento

Informa o código correspondente ao Canal de Pagamento para os códigos de ocorrência (06 - Liquidação, 15 - Liquidação em Cartório, 17 - Liquidação após Baixa ou Título não Registrado), sendo:

Código	Decrição
001	CICS (AT00)
002	BDN Multi Saque
007	Term. Ger. CBCA PF8
010	Ter. Ger. CBCA Senhas
013	Fone Fácil
014	Internet
024	Term. Multi Função
027	Pag Contas
035	Net Empresa
052	Shop Credit
066	Mobile Banking
067	Déb Automático
073	Pag For
074	Boca do Caixa
075	Retaguarda
076	Subcentro
077	Cartão de Crédito
078	Compensação Eletrônica
082	Bradesco Expresso
094	TECBAN=Bco 24 Horas
515	Bradesco Next

Obs.: essa informação será disponibilizada no arquivo-retorno somente para as empresas previamente cadastradas para essa condição. Para pagamento de boleto parcial, no arquivo consolidado, será demonstrado a informação individualizada por boleto.

319 a 328 - Motivos para os Códigos de Ocorrência

Para cada código de ocorrência (posições 109 a 110), poderá ser informado até 5 (cinco) motivos nesse campo, se for o caso.

Ocorrência = 02 - Entrada Confirmada – Motivos

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco Inválido
02	Pendente de Autorização (Autorização Débito Automático)
03	Pendente de Ação do Pagador (Autorização Débito Automático - Data Vencimento)
04	Código do Movimento não Permitido para a Carteira
15	Características da Cobrança Incompatíveis
17	Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão
21	Espécie do Título Inválido
24	Data da Emissão Inválida
27	Valor/Taxa de Juros Mora Inválido
38	Prazo para Protesto/Negativação Inválido
39	Pedido para Protesto/Negativação não Permitido para o Título
43	Prazo para Baixa e Devolução Inválido
45	Nome do Pagador Inválido
46	Tipo/Num. de Inscrição do Pagador Inválidos
47	Endereço do Pagador não Informado
48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco Correspondente
53	Tipo/Nº de Inscrição do Pagador/Avalista Inválidos (CPF/CNPJ)
54	Beneficiário Final não Informado
67	Débito Automático Agendado
68	Débito não Agendado - Erro nos Dados de Remessa
69	Débito não Agendado - Pagador não Consta no Cadastro de Autorizante
70	Débito não Agendado - Beneficiário não Autorizado pelo Pagador
71	Débito não Agendado - Beneficiário não Participa da Modalidade de Déb.Automático
72	Débito não Agendado - Código de Moeda Diferente de R$
73	Débito não Agendado - Data de Vencimento Inválida/Vencida
75	Débito não Agendado - Tipo do Número de Inscrição do Pagador Debitado Inválido
76	Pagador Eletrônico DDA - Esse motivo somente será disponibilizado no arquivo-retorno para as empresas cadastradas nessa condição
86	Seu Número do Documento Inválido
87	Título Baixado por Coobrigação e Devolvido para Carteira
P1	Registrado com QR CODE PIX
P2	Registrado sem QR CODE PIX
P3	Chave Pix Inválida
P4	Chave Pix sem Cadastro no DICT
P5	Chave Pix não Compatível CNPJ/CPF ou Agência/Conta Informada
P6	Identificador (TXID) em Duplicidade
P7	Identificador (TXID) Inválido ou Não Encontrado
P8	Alteração Não Permitida - QR CODE concluído, removido pelo PSP ou removido pelo usuário recebedor

Os Motivos 17, 21, 24, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53 e 54 dessa ocorrência somente serão informados no arquivo-retorno para os títulos com instrução de protesto na remessa (posições 157 a 160 do registro de transação). Não rejeitaremos o título, somente informaremos a falta de dados que ocasionará o não aceite da instrução de protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.
O Motivo 48 dessa ocorrência somente será informado no arquivo-retorno para os títulos cujas papeletas são emitidas pelo beneficiário. Não rejeitaremos o título, somente informaremos sobre o erro desse dado que ocasionará o não aceite da instrução de protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.
Os Motivos 53 e 54 dessa ocorrência somente serão informados no arquivo-retorno para os títulos com instrução de protesto na remessa (posições 157 a 160 do registro de transação). Não rejeitaremos o título, somente informaremos a falta de dados que ocasionará a falta do beneficiário final na Instrução de Protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.

Ocorrência = 03 - Entrada Rejeitada - Motivos

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da Ocorrência Inválida
04	Código de Ocorrência não Permitida para a Carteira
05	Código de Ocorrência não Numérico
07	Agência/Conta/Dígito Inválido
08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não Permitida para a Carteira
23	Tipo Pagamento não Contratado
24	Data de Emissão Inválida
27	Valor/Taxa de Juros Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido
29	Valor Desconto > ou = Valor Título
32	Valor do IOF Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para Protesto/Negativação Inválido
39	Pedido de Protesto/Negativação não Permitida para o Título
44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Pagador não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
47	Endereço do Pagador não Informado
48	CEP Inválido
49	CEP sem Praça de Cobrança
50	CEP Irregular - Banco Correspondente
53	Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Final Inválido
54	Sacador/Avalista (Beneficiário Final) não Informado
59	Valor/Percentual da Multa Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado
65	Limite Excedido
66	Número Autorização Inexistente
68	Débito não Agendado - Erro nos Dados de Remessa
69	Débito não Agendado - Pagador não Consta no Cadastro de Autorizante
70	Débito não Agendado - Beneficiário não Autorizado pelo Pagador
71	Débito não Agendado - Beneficiário não Participa do Débito Automático
72	Débito não Agendado - Código de Moeda Diferente de R$
73	Débito não Agendado - Data de Vencimento Inválida/Cadastro Vencido
74	Débito não Agendado - Conforme seu Pedido, Título não Registrado
75	Débito não Agendado - Tipo de Número de Inscrição do Debitado Inválido
79	Data de Juros de Mora Inválida
80	Data do Desconto Inválida
86	Seu Número Inválido
A3	Benef. Final/ Sacador/Pagador Devem ser iguais
A6	Esp. BDP/Depósito e Aporte, não Aceita Pgto Parcial

Ocorrência = 06 - Liquidação - Motivo

Código	Decrição
00	Crédito Disponível
15	Crédito Indisponível
18	Pagamento Parcial
42	Rateio não Efetuado, Cód. Cálculo 2 (VLR. Registro)

1) Crédito Disponível Quando ocorrências 06,15 e 17, nas condições abaixo:

Se o Banco cobrador for igual a “237”, e a forma de pagamento for em Dinheiro, Débito em Conta (Com Reserva) ou em Cheque (após a compensação do valor no Razão 08.52).
Se o Banco cobrador for diferente de “237”, com dias de floating maior que zero.

2) Crédito Indisponível Quando ocorrências 06, 15 e 17, nas condições abaixo:

Se o Banco cobrador for igual a “237”, e o recurso utilizado para quitar o débito (for Sem Reserva) ou com Cheque (liberado sem aguardar a compensação do mesmo no Razão 08.52).
Se o Banco cobrador for diferente de “237”, com dias de floating igual a zero.

Nota: os clientes que contrataram o serviço de arquivo-retorno (Hora/Hora) devem considerar o pagamento efetivado somente após a recepção do arquivo-retorno consolidado.

Ocorrência 07 = Conf Exc. Cadastro Pagador Débito

Código	Decrição
A0	Cadastro Excluído pelo Beneficiário
A1	Cadastro Excluído pelo Pagador

Ocorrência 08 = Rej. Ped. Exc. Cadastro de Pagador Débito

Código	Decrição
C0	Informações do Tipo 6 Inválidas
B9	Cadastro Pagador não Localizado

Ocorrência = 09 - Baixado Automaticamente via Arquivo - Motivo

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
10	Baixa Comandada pelo Cliente
18	Pagador não Aceitou o Débito (Autorização Débito Automático)
19	Pendente de Ação do Pagador (Autorização Débito Automático)

Ocorrência = 10 - Baixado pelo Banco - Motivo

Código	Decrição
00	Baixado Conforme Instruções da Agência
14	Título Protestado
16	Título Baixado pelo Banco por Decurso Prazo
20	Título Baixado e Transferido para Desconto

Ocorrência = 13 - Abatimento Cancelado

Código	Decrição
P8	Alteração não Permitida - QR CODE Pago ou Cancelado

Ocorrência = 14 - Vencimento Alterado

Código	Decrição
P8	Alteração não Permitida - QR CODE Pago ou Cancelado

Ocorrência = 15 - Liquidação em Cartório - Motivo

Código	Decrição
00	Crédito Disponível
15	Crédito Indisponível

Ocorrência = 17 - Liquidação após Baixa ou Título não Registrado - Motivo

Código	Decrição
00	Crédito Disponível
15	Crédito Indisponível

Ocorrência = 24 - Entrada Rejeitada por CEP Irregular - Motivo

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
48	CEP Inválido
49	CEP sem Praça de Cobrança

Ocorrência = 27 - Baixa Rejeitada - Motivos

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de Ocorrência não Permitido para a Carteira
07	Agência/Conta/Dígito Inválidos
08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/Nosso Número Inválidos
16	Data Vencimento Inválida
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor Título Inválido
40	Título com Ordem de Protesto Emitido
42	Código para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado não Informado ou Inválido
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
47	Endereço do Sacado não Informado
48	CEP Inválido
60	Movimento para Título não Cadastrado
63	Entrada para Título já Cadastrado
77	Transferência para Desconto não Permitido para a Carteira
85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido

Ocorrência = 28 - Débito de Tarifas/Custas - Motivos

Os motivos abaixo identificados com (*) serão disponibilizados, no arquivo-retorno, somente para as empresas cadastradas para essa condição.

Código	Decrição
02	Tarifa de Permanência Título Cadastrado (*)
03	Tarifa de Sustação/Excl Negativação (*)
04	Tarifa de Protesto/Incl Negativação (*)
08	Custas de Protesto
12	Tarifa de Registro (*)
13	Tarifa Título Pago no Bradesco (*)
14	Tarifa Título Pago Compensação (*)
15	Tarifa Título Baixado não Pago (*)
16	Tarifa Alteração de Vencimento (*)
17	Tarifa Concessão Abatimento (*)
18	Tarifa Cancelamento de Abatimento (*)
19	Tarifa Concessão Desconto (*)
20	Tarifa Cancelamento Desconto (*)
21	Tarifa Título Pago CICS (*)
22	Tarifa Título Pago Internet (*)
23	Tarifa Título Pago Term. Gerencial Serviços (*)
24	Tarifa Título Pago Pag-Contas (*)
25	Tarifa Título Pago Fone Fácil (*)
26	Tarifa Título Déb. Postagem (*)
28	Tarifa Título Pago BDN (*)
29	Tarifa Título Pago Term. Multi Função (*)
32	Tarifa Título Pago PagFor (*)
33	Tarifa Reg/Pgto - Guichê Caixa (*)
34	Tarifa Título Pago Retaguarda (*)
35	Tarifa Título Pago Subcentro (*)
36	Tarifa Título Pago Cartão de Crédito (*)
37	Tarifa Título Pago Comp Eletrônica (*)
38	Tarifa Título Baix. Pg. Cartório (*)
39	Tarifa Título Baixado Acerto Bco (*)
40	Baixa Registro em Duplicidade (*)
41	Tarifa Título Baixado Decurso Prazo (*)
42	Tarifa Título Baixado Judicialmente (*)
43	Tarifa Título Baixado via Remessa (*)
44	Tarifa Título Baixado Rastreamento (*)
45	Tarifa Título Baixado Conf. Pedido (*)
46	Tarifa Título Baixado Protestado (*)
47	Tarifa Título Baixado p/ Devolução (*)
48	Tarifa Título Baixado Franco Pagto (*)
49	Tarifa Título Baixado Sust/Ret/Cartório (*)
50	Tarifa Título Baixado Sus/Sem/Rem/Cartório (*)
51	Tarifa Título Transferido Desconto (*)
54	Tarifa Baixa por Contabilidade (*)
55	Tr. Tentativa Cons Déb Aut
56	Tr. Crédito On-Line
57	Tarifa Reg/Pagto Bradesco Expresso
58	Tarifa Emissão Papeleta
78	Tarifa Cadastro Cartela Instrução Permanente (*)
80	Tarifa Parcial Pagamento Compensação (*)
81	Tarifa Reapresentação Automática Título (*)
82	Tarifa Registro Título Déb. Automático (*)
83	Tarifa Rateio de Crédito (*)
89	Tarifa Parcial Pagamento Bradesco (*)
96	Tarifa Reg. Pagto Outras Mídias (*)
97	Tarifa Reg/Pagto - Net Empresa (*)
98	Tarifa Título Pago Vencido (*)
99	Tr.Tít. Baixado por Decurso Prazo (*)

NOTA: quando tem mais de uma tarifa para o mesmo título, somente devolvemos o valor da 1ª.

Ocorrência = 29 - Ocorrência do Pagador

Os motivos abaixo identificados com (*) serão disponibilizadas, no arquivo-retorno, somente para as empresas cadastradas para essa condição.

Código	Decrição
78	Pagador Alega que Faturamento é Indevido (*)
95	Pagador Aceita/Reconhece Faturamento (*)

Ocorrência = 30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados - Motivos

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco Inválido
04	Código de Ocorrência não Permitido para a Carteira
05	Código da Ocorrência não Numérico
08	Nosso Número Inválido
15	Característica da Cobrança Incompatível
16	Data de Vencimento Inválido
17	Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor Título Inválido
21	Espécie Título Inválida
22	Espécie não Permitida para a Carteira
23	Tipo Pagamento não Contratado
24	Data de Emissão Inválida
26	Código de Juros de Mora Inválido (*)
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código de Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior/Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder não Confere
31	Concessão de Desconto já Existente ( Desconto Anterior )
32	alor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior/Igual ao Valor do Título
36	Concessão Abatimento
38	Prazo para Protesto/ Negativação Inválido
39	Pedido para Protesto/ Negativação não Permitido para o Título
40	Título com Ordem/Pedido de Protesto/Negativação Emitido
42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
46	Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
48	CEP Inválido
53	Tipo/Número de Inscrição do Pagador/Avalista Inválidos
54	Pagador/Avalista não Informado
57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida
60	Movimento para Título não Cadastrado
79	Data de Juros de Mora Inválida
80	Data do Desconto Inválida
85	Título com Pagamento Vinculado.
C0	Informações do Tipo 6 Inválidas
C1	Informações do Tipo 6 Divergentes do Cadastro

Dados Chave do Boleto - não passíveis de alteração:

Tipo de pessoa do beneficiário original, CPF ou CNPJ do beneficiário original, nome ou razão social do beneficiário original, tipo de pessoa do cliente pagador, CPF ou CNPJ do cliente pagador, código da moeda, identificação do Nosso Número, data de emissão, indicador de pagamento parcial.

Ocorrência = 32 - Instrução Rejeitada - Motivos

Código	Decrição
00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco Inválido
02	Código Registro Detalhe Inválido
04	Código de Ocorrência não Permitido para a Carteira
05	Código de Ocorrência não Numérico
06	Espécie BDP, não Aceita Pagamento Parcial
07	Agência/Conta/Dígito Inválidos
08	Nosso Número Inválido
10	Carteira Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não Permitida para a Carteira
23	Tipo Pagamento não Contratado
24	Data de Emissão Inválida
26	Código Juros Mora Inválido
27	Valor/Taxa Juros Mira Inválido
28	Código de Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior/Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior/Igual ao Valor do Título
36	Concessão Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
38	Prazo para Protesto/Negativação Inválido
39	Pedido para Protesto/Negativação não Permitido para o Título
40	Título com Ordem/Pedido de Protesto/Negativação Emitido
41	Pedido de Sustação/Excl p/ Título sem Instrução de Protesto/Negativação
45	Nome do Pagador não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
47	Endereço do Pagador não Informado
48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco Correspondente
52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo de Inscrição do Pagador Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não Cadastrado
65	Limite Excedido
66	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido
94	Título Cessão Fiduciária - Instrução Não Liberada pela Agência
97	Instrução não Permitida Título Negativado
98	Inclusão Bloqueada face à Determinação Judicial
99	Telefone Beneficiário não Informado / Inconsistente

Ocorrência = 33 - Confirmação Pedido Alteração Outros Dados

Código	Decrição
P8.. Alteração não Permitida - QR CODE Pago ou Cancelado

Ocorrência = 35 - Cancelamento do Agendamento do Débito Automático - Motivos

Código	Decrição
81	Tentativas Esgotadas, Baixado
82	Tentativas Esgotadas, Pendente
83	Cancelado pelo Pagador e Mantido Pendente, Conforme Negociação (*)
84	Cancelado pelo Pagador e Baixado, Conforme Negociação (*)

Ocorrência 37 = Rejeitado Inclusão Cadastro Pagador

Código	Decrição
C0	Informações do Tipo 6 Inválidas
C1	Informações do Tipo 6 Divergentes do Cadastro

Ocorrência 39 = Rejeitado Alteração Cadastro Pagador

Código	Decrição
C0	Informações do Tipo 6 Inválidas
C1	Informações do Tipo 6 Divergentes do Cadastro

369 a 370 - Números do Cartório

Obs.: para o recebimento dessa informação, é necessário cadastro prévio na negociação do cliente do Indicador “128-DISP INF CART/PROTOCOLO RETORNO”.

371 a 380 - Números do Protocolo

Obs.: para o recebimento dessa informação, é necessário cadastro prévio na negociação do cliente do Indicador “128-DISP INF CART/PROTOCOLO RETORNO”.

Retorno 400¶

Header¶

Detalhe¶

Trailler¶

Informações Complementares¶