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title: Retorno 240
url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20Bradesco/Manual/Retorno%20240/
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# Retorno 240

Layout CNAB 240 de retorno do Bradesco (banco 237).

> **Como ler as tabelas**
>
> As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
>
> - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
> - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico.
> - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer
>   como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica
>   vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês,
>   `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora).

## Header de Arquivo

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico - "0000" (Header de Arquivo) _(padrão: `0000`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "0" (Header de Arquivo) _(padrão: `0`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao da Empresa. 1=CPF, 2=CNPJ |
| 019 a 032 | Número Inscrição Empresa | 014 | A | Texto | Numero de Inscricao da Empresa (CNPJ/CPF) |
| 033 a 052 | Código Convênio | 020 | A | Texto | Codigo do Convenio no Banco |
| 053 a 057 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 058 a 058 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 059 a 070 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 071 a 071 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 072 a 072 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 073 a 102 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa |
| 103 a 132 | Nome Banco | 030 | A | Texto | Nome do Banco _(padrão: `BRADESCO`)_ |
| 133 a 142 | Brancos | 010 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 143 a 143 | Código Remessa Retorno | 001 | N | Número | Codigo Remessa / Retorno. 2=Retorno _(padrão: `2`)_ |
| 144 a 151 | Data Geração | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data de Geracao do Arquivo (DDMMAAAA) |
| 152 a 157 | Hora Geração | 006 | A | Texto | Hora de Geracao do Arquivo (HHMMSS) |
| 158 a 163 | Número Sequencial Arquivo | 006 | A | Texto | Numero Sequencial do Arquivo |
| 164 a 166 | Versão Layout Arquivo | 003 | A | Texto | Numero da Versao do Layout do Arquivo. Bradesco utiliza "084" _(padrão: `084`)_ |
| 167 a 171 | Densidade Gravacao | 005 | A | Texto | Densidade de Gravacao do Arquivo |
| 172 a 191 | Reservado Banco | 020 | A | Texto | Para Uso Reservado do Banco |
| 192 a 211 | Reservado Empresa | 020 | A | Texto | Para Uso Reservado da Empresa |
| 212 a 240 | Filler Final | 029 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Header de Lote

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "1" (Header de Lote) _(padrão: `1`)_ |
| 009 a 009 | Tipo Operação | 001 | A | Texto | Tipo de Operacao - "T" (Retorno) _(padrão: `T`)_ |
| 010 a 011 | Tipo Serviço | 002 | A | Texto | Tipo de Servico - "01" (Cobranca) _(padrão: `01`)_ |
| 012 a 013 | Brancos | 002 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 014 a 016 | Versão Layout Lote | 003 | A | Texto | Numero da Versao do Layout do Lote _(padrão: `042`)_ |
| 017 a 017 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao da Empresa. 1=CPF, 2=CNPJ |
| 019 a 033 | Número Inscrição Empresa | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao da Empresa (CNPJ/CPF) |
| 034 a 053 | Código Convênio | 020 | A | Texto | Codigo do Convenio no Banco |
| 054 a 058 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 059 a 059 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 060 a 071 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 072 a 072 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 073 a 073 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 074 a 103 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa |
| 104 a 143 | Mensagem 1 | 040 | A | Texto | Mensagem 1 (livre) |
| 144 a 183 | Mensagem 2 | 040 | A | Texto | Mensagem 2 (livre) |
| 184 a 191 | Número Remessa Retorno | 008 | A | Texto | Numero Sequencial Remessa / Retorno |
| 192 a 199 | Data Gravacao | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data de Gravacao Remessa / Retorno (DDMMAAAA) |
| 200 a 207 | Data Crédito | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Credito (DDMMAAAA) |
| 208 a 240 | Filler Final | 033 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento T (Detalhe — obrigatório)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "T" _(padrão: `T`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Retorno. 02=Entrada Confirmada, 03=Entrada Rejeitada, 06=Liquidacao, 09=Baixa, 12=Confirmacao Abatimento, 14=Confirmacao Alt. Vencimento, etc |
| 018 a 022 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 023 a 023 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 024 a 035 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 036 a 036 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 037 a 037 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 038 a 057 | Nosso Número | 020 | A | Texto | Identificacao do Titulo no Banco - Nosso Numero (20 posicoes) |
| 058 a 058 | Código Carteira | 001 | A | Texto | Codigo da Carteira |
| 059 a 073 | Número Documento | 015 | A | Texto | Numero do Documento de Cobranca |
| 074 a 081 | Data Vencimento | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Vencimento do Titulo (DDMMAAAA) |
| 082 a 096 | Valor Título | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Nominal do Titulo (15 com 2 decimais) |
| 097 a 099 | Número Banco Cobrador Recebedor | 003 | A | Texto | Numero do Banco Cobrador / Recebedor |
| 100 a 104 | Agência Cobradora Recebedora | 005 | A | Texto | Agencia Cobradora / Recebedora |
| 105 a 105 | Dígito Agência Cobradora Recebedora | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 106 a 130 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Identificacao do Titulo na Empresa |
| 131 a 132 | Código Moeda | 002 | A | Texto | Codigo da Moeda |
| 133 a 133 | Tipo Inscrição Pagador | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao do Pagador. 1=CPF, 2=CNPJ |
| 134 a 148 | Número Inscrição Pagador | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao do Pagador |
| 149 a 188 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador |
| 189 a 198 | Número Contrato | 010 | A | Texto | Numero do Contrato da Operacao de Credito |
| 199 a 213 | Valor Tarifa Custas | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor da Tarifa / Custas (15 com 2 decimais) |
| 214 a 223 | Motivo Ocorrência | 010 | A | Texto | Identificacao para Rejeicoes, Tarifas, Custas, Liquidacao e Baixas |
| 224 a 240 | Filler Final | 017 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento U (Detalhe — obrigatório)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "U" _(padrão: `U`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Retorno |
| 018 a 032 | Valor Juros Multa Encargos | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Juros / Multa / Encargos (15 com 2 decimais) |
| 033 a 047 | Valor Desconto Concedido | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Desconto Concedido (15 com 2 decimais) |
| 048 a 062 | Valor Abatimento | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Abatimento Concedido / Cancelado (15 com 2 decimais) |
| 063 a 077 | Valor IOF | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do IOF Recolhido (15 com 2 decimais) |
| 078 a 092 | Valor Pago | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Pago pelo Pagador (15 com 2 decimais) |
| 093 a 107 | Valor Liquido Crédito | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Liquido a Ser Creditado (15 com 2 decimais) |
| 108 a 122 | Valor Outras Despesas | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de Outras Despesas (15 com 2 decimais) |
| 123 a 137 | Valor Outros Creditos | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de Outros Creditos (15 com 2 decimais) |
| 138 a 145 | Data Ocorrência | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data da Ocorrencia (DDMMAAAA) |
| 146 a 153 | Data Crédito | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data da Efetivacao do Credito (DDMMAAAA) |
| 154 a 157 | Código Ocorrência Pagador | 004 | A | Texto | Codigo da Ocorrencia do Pagador |
| 158 a 165 | Data Ocorrência Pagador | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data da Ocorrencia do Pagador (DDMMAAAA) |
| 166 a 180 | Valor Ocorrência | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor da Ocorrencia (15 com 2 decimais) |
| 181 a 210 | Complemento Ocorrência | 030 | A | Texto | Complemento da Ocorrencia |
| 211 a 213 | Código Banco Correspondente | 003 | A | Texto | Codigo do Banco Correspondente na Compensacao |
| 214 a 233 | Nosso Número Banco Correspondente | 020 | A | Texto | Nosso Numero no Banco Correspondente |
| 234 a 240 | Filler Final | 007 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento Y-50 (Detalhe — opcional)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "Y" _(padrão: `Y`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa. Deve replicar o codigo dos segmentos P/Q do titulo |
| 018 a 019 | Identificação Registro Opcional | 002 | A | Texto | Identificacao Registro Opcional. Para o Y-50 e sempre "50" _(padrão: `50`)_ |
| 020 a 024 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta do Beneficiario |
| 025 a 025 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 026 a 037 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente do Beneficiario |
| 038 a 038 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 039 a 039 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 040 a 042 | Identificação Produto | 003 | A | Texto | Identificacao do Produto (composicao da Identificacao do Titulo - 3 alfa) |
| 043 a 047 | Identificação Título Zeros | 005 | N | Texto | Zeros (composicao da Identificacao do Titulo - 5 num) |
| 048 a 058 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Nosso Numero (composicao da Identificacao do Titulo - 11 num) |
| 059 a 059 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito do Nosso Numero (composicao da Identificacao do Titulo - 1 alfa) |
| 060 a 060 | Código Cálculo Rateio | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Codigo Calculo Rateio para o Beneficiario. 1 = Valor Cobrado. 2 = Valor Registro. 3 = Rateio pelo Menor Valor |
| 061 a 061 | Tipo Valor Informado | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de Valor Informado. 1 = Percentual. 2 = Valor ou Quantidade |
| 062 a 076 | Valor Ou Percentual | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor ou Percentual a ser rateado (15 digitos com 2 casas decimais quando valor, ou 12 inteiros + 3 decimais quando percentual - mantemos 2 decimais como padrao para preservar compatibilidade com decimal) |
| 077 a 079 | Código Banco Crédito Beneficiário | 003 | A | Texto | Codigo do Banco para Credito do Beneficiario |
| 080 a 084 | Agência Crédito Beneficiário | 005 | A | Texto | Codigo da Agencia para Credito do Beneficiario |
| 085 a 085 | Dígito Agência Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia de Credito |
| 086 a 097 | Conta Crédito Beneficiário | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente para Credito do Beneficiario |
| 098 a 098 | Dígito Conta Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta de Credito |
| 099 a 099 | Dígito Agência Conta Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta de Credito |
| 100 a 139 | Nome Beneficiário | 040 | A | Texto | Nome do Beneficiario do Rateio |
| 140 a 145 | Parcela Identificação | 006 | A | Texto | Identificacao da Parcela do Rateio |
| 146 a 148 | Floating Dias | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Floating - Quantidade de dias para Credito do Beneficiario |
| 149 a 156 | Data Crédito | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Credito ao Beneficiario (DDMMAAAA) |
| 157 a 166 | Motivo Ocorrido | 010 | A | Texto | Motivo da Ocorrencia (codigo de rejeicao) - usado no Retorno |
| 167 a 240 | Filler Final | 074 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Trailer de Lote

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "5" (Trailer de Lote) _(padrão: `5`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 023 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Registros no Lote |
| 024 a 029 | Quantidade Títulos Cobrança Simples | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Simples |
| 030 a 046 | Valor Total Cobrança Simples | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Simples (17 com 2 decimais) |
| 047 a 052 | Quantidade Títulos Cobrança Vinculada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Vinculada |
| 053 a 069 | Valor Total Cobrança Vinculada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Vinculada (17 com 2 decimais) |
| 070 a 075 | Quantidade Títulos Cobrança Caucionada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Caucionada |
| 076 a 092 | Valor Total Cobrança Caucionada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Caucionada (17 com 2 decimais) |
| 093 a 098 | Quantidade Títulos Cobrança Descontada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Descontada |
| 099 a 115 | Valor Total Cobrança Descontada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Descontada (17 com 2 decimais) |
| 116 a 123 | Número Aviso Lançamento | 008 | A | Texto | Numero do Aviso de Lancamento |
| 124 a 240 | Filler Final | 117 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Trailer de Arquivo

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico - "9999" (Trailer de Arquivo) _(padrão: `9999`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "9" (Trailer de Arquivo) _(padrão: `9`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 023 | Quantidade Lotes | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Lotes do Arquivo |
| 024 a 029 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Registros do Arquivo |
| 030 a 035 | Quantidade Contas Conciliacao | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Contas para Conciliacao (Lotes) |
| 036 a 240 | Filler Final | 205 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

<!-- INICIO-DEPARA -->

## De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md).

### Espécie do título

#### Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

A espécie não é lida no retorno.

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

O arquivo gerado não grava a espécie.

### Ocorrência

#### Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Cada código de ocorrência do retorno gera uma movimentação de conta corrente. Liquidações e baixas entram na conciliação; as ocorrências informativas geram movimentação de valor zero.

| **Código no arquivo** | **Descrição no manual** | **Tipo de movimentação** |
|---|---|---|
| `02` | Entrada confirmada | Entrada de Título Confirmada |
| `03` | Entrada rejeitada | Entrada de Título Rejeitada |
| `04` | Transferencia de carteira/entrada | Alteração de Dados Confirmada |
| `05` | Transferencia de carteira/baixa | Baixa de Título (Informativa) |
| `06` | Liquidacao | Liquidação Boleto |
| `07` | Confirmacao do recebimento da instrucao de desconto | Instrução Confirmada |
| `08` | Confirmacao do recebimento do cancelamento do desconto | Instrução Confirmada |
| `09` | Baixa | Outro |
| `11` | Titulos em carteira (em ser) | Título em Ser |
| `12` | Confirmacao do recebimento da instrucao de abatimento | Abatimento Concedido |
| `13` | Confirmacao do recebimento da instrucao de cancelamento de abatimento | Abatimento Cancelado |
| `14` | Confirmacao do recebimento da instrucao de alteracao de vencimento | Vencimento do Título Alterado |
| `15` | Franco de pagamento | Ocorrência CNAB Informativa |
| `16` | Titulo pago em cheque - vinculado | Outro |
| `17` | Liquidacao apos baixa ou liquidacao de titulo nao registrado | Outro |
| `18` | Acerto de depositaria | Ocorrência CNAB Informativa |
| `19` | Confirmacao do recebimento da instrucao de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `20` | Confirmacao do recebimento da instrucao de sustacao/cancelamento de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `21` | Acerto do controle do participante | Alteração de Dados Confirmada |
| `22` | Titulo com pagamento cancelado | Outro |
| `23` | Entrada do titulo em cartorio | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `24` | Entrada rejeitada por CEP irregular | Entrada de Título Rejeitada |
| `25` | Confirmacao do recebimento da instrucao de protesto falimentar | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `26` | Instrucao rejeitada | Instrução Rejeitada |
| `27` | Confirmacao do pedido de alteracao de outros dados | Alteração de Dados Confirmada |
| `28` | Debito de tarifas/custas | Tarifa Boleto |
| `29` | Ocorrencias do pagador | Ocorrência do Pagador |
| `30` | Alteracao de dados rejeitada | Alteração de Dados Rejeitada |
| `32` | Instrucao rejeitada | Instrução Rejeitada |
| `33` | Confirmacao do pedido de alteracao de outros dados | Alteração de Dados Confirmada |
| `34` | Retirado de cartorio e manutencao em carteira | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `35` | Cancelamento do agendamento do debito automatico | Instrução Confirmada |
| `40` | Estorno de pagamento | Estorno Liquidação Boleto |
| `43` | Estorno de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
| `44` | Estorno de baixa/liquidacao | Estorno Liquidação Boleto |
| `51` | Titulo DDA reconhecido pelo pagador | Situação DDA |
| `52` | Titulo DDA nao reconhecido pelo pagador | Situação DDA |
| `53` | Titulo DDA recusado pela CIP | Situação DDA |

Código fora da tabela é registrado como movimentação **Outro**, com o código original.

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

| **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | **Condição** |
|---|---|---|
| Título rejeitado | `03` | Título reprovado na elegibilidade, qualquer ocorrência |
| Cessão | `06` | — |
| Liquidação Sacado | `06` | — |
| Liquidação Cedente | `06` | — |
| Recompra com adiantamento | `06` | — |

Demais ocorrências não têm código: o arquivo não é gerado.

<!-- FIM-DEPARA -->