--- title: Remessa de Cessão 400 url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20Bradesco/Manual/Remessa%20Cessao%20400/ --- # Remessa de Cessão 400 Layout CNAB 400 de remessa de cessão do Bradesco, usado para ceder a carteira (distinto da remessa de cobrança). > **Como ler as tabelas** > > As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava. > > - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna. > - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico. > - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer > como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica > vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês, > `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora). ## Header Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificação do Registro. 0 (zero) _(padrão: `0`)_ | | 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | A | Texto | Identificação do Arquivo-Remessa. 1 _(padrão: `1`)_ | | 003 a 009 | Identificação Arquivo Extenso | 007 | A | Texto | Literal Remessa. REMESSA _(padrão: `REMESSA`)_ | | 010 a 011 | Identificação Serviço | 002 | A | Texto | Código de Serviço 01 _(padrão: `01`)_ | | 012 a 026 | Identificação Serviço Extenso | 015 | A | Texto | Literal Serviço. COBRANCA _(padrão: `COBRANCA`)_ | | 027 a 046 | Código Cedente | 020 | N | Número | Código do cedente. Será fornecido pelo Bradesco, quando do cadastramento | | 047 a 076 | Nome Cedente | 030 | A | Texto | Nome do cedente. Razão social | | 077 a 079 | Número Banco Camara Comp | 003 | N | Número | Número do Bradesco na Câmara de Compensação. 237 _(padrão: `237`)_ | | 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco por Extenso. Bradesco _(padrão: `Bradesco`)_ | | 095 a 100 | Data Gravacao Arquivo | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA - Data do dia _(padrão: data da geração)_ | | 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Brancos | | 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Identificação do Sistema MX _(padrão: `MX`)_ | | 111 a 117 | Número Sequencial Arquivo | 007 | N | Número | Nº Sequencial de Remessa | | 118 a 120 | Código Banco Custodiante | 003 | N | Número | Código do banco custodiante dos recebíveis. 237 _(padrão: `237`)_ | | 121 a 131 | Código Fundo | 011 | A | Texto | Código do fundo | | 132 a 146 | Documento Cedente | 015 | A | Texto | CNPJ/MF da cedente | | 147 a 394 | Brancos | 248 | A | Texto | Brancos | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Fixo `1` | ## Detalhe Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificação do Registro. 1 _(padrão: `1`)_ | | 002 a 007 | Agência Pagador | 006 | N | Número | Agência de Débito (opcional). Código da Agência do Pagador Exclusivo para Débito em Conta | | 008 a 012 | Razão Conta Corrente Pagador | 005 | N | Número | Razão da Conta-Corrente (opcional). Razão da Conta do Pagador | | 013 a 019 | Conta Corrente Pagador | 007 | N | Número | Conta-Corrente (opcional). Número da Conta do Pagadora | | 020 a 020 | Dígito Conta Corrente Pagador | 001 | A | Texto | Dígito da Conta-Corrente (opcional). Dígito da Conta do Pagador | | 021 a 037 | Identificador Empresa Beneficiaria | 017 | A | Texto | Identificação da Empresa Beneficiária no Banco. Zero, Carteira, Agência e Conta - Corrente | | 038 a 062 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Nº Controle do Participante Uso da Empresa | | 063 a 065 | Número Banco | 003 | N | Número | Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação. Nº do Banco “237” _(padrão: `237`)_ | | 066 a 066 | Campo Multa | 001 | N | Número | Campo de Multa. Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa | | 067 a 070 | Percentual Multa | 004 | N | Decimal 0 casas | Percentual de Multa Percentual de multa a ser considerado | | 071 a 082 | Nosso Número | 012 | A | Texto | — | | 083 a 092 | Desconto Bonificacao Dia | 010 | N | Decimal 0 casas | Desconto Bonificação por dia Valor do desconto bonif./dia | | 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | 1 = Banco emite e processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro. Se informado diferente de 1 ou 2 (zeros ou Brancos), será verificado a condição do cadastro, para identificar, a responsabilidade da emissão do boleto | | 094 a 094 | Identificação Débito Automático | 001 | A | Texto | N= Não registra na cobrança. Diferente de N registra e emite Boleto | | 095 a 104 | Identificação Operação Banco | 010 | A | Texto | Identificação da Operação do Banco. Brancos | | 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Indicador Rateio Crédito (opcional). “R” _(padrão: `R`)_ | | 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | A | Texto | Endereçamento para Aviso do Débito Automático em ContaCorrente (opcional) | | 107 a 108 | Quantidade Pagamentos | 002 | N | Número | Quantidade de Pagamentos | | 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Códigos de Ocorrência 02 - ENTRADA CONFIRMADA 03 e 24 - ENTRADAS REJEITADAS E ENTRADA REJEITADA POR CEP IRREGULAR 06 e 15 - LIQUIDAÇÕES NORMAIS E LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO 09 e 10 - BAIXA A PEDIDO DO CLIENTE OU PELA AGÊNCIA 68 - ACERTO DOS DADOS DO RATEIO DE CRÉDITO 69 - CANCELAMENTO DE RATEIO | | 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Nº do Documento | | 121 a 126 | Data Vencimento Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data do Vencimento do Título. DDMMAA | | 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do Título Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula) | | 140 a 142 | Banco Cobrança | 003 | N | Número | Banco Encarregado da Cobrança. Preencher com zeros | | 143 a 147 | Agência Cobrança | 005 | N | Número | Agência Depositária. Preencher com zeros | | 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Espécie de Título 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 03 - Nota de Seguro 05 - Recibo 10 - Letras de Câmbio 11 - Nota de Débito 12 - Duplicata de Serv. 31 - Cartão de Crédito 32 - Boleto de Proposta 33 - Depósito e Aporte 99 - Outros | | 150 a 150 | Identificação Aceite | 001 | A | Texto | Identificação Sempre = N _(padrão: `N`)_ | | 151 a 156 | Data Emissão Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA | | 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | 1ª Instrução Vide Obs Posição 157, Tamanho fals | | 159 a 160 | Instrução 2 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | 2ª Instrução Vide Obs Posição 159, Tamanho fals | | 161 a 173 | Juros Mora Dia | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor a ser Cobrado por Dia de Atraso. Mora por Dia de Atraso Vide obs. , 2 casas decimais (picture 9(11)V9(2) - valor em moeda real) | | 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data Limite P/Concessão de Desconto. DDMMAA | | 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do Desconto | | 193 a 205 | Valor IOF | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do Desconto | | 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento a ser concedido na instrução | | 219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | A | Texto | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; | | 221 a 234 | CPF CNPJ Sacado | 014 | A | Texto | CNPJ/CPF | | 235 a 274 | Nome Sacado | 040 | A | Texto | Nome do sacado | | 275 a 314 | Endereço Sacado | 040 | A | Texto | Endereço do sacado | | 315 a 326 | Mensagem | 012 | A | Texto | 1ª Mensagem | | 327 a 334 | CEP Sacado | 008 | A | Texto | CEP do sacado | | 335 a 380 | Nome Cedente | 046 | A | Texto | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente; | | 381 a 394 | CNPJ Cedente | 014 | A | Texto | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente; | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Nº sequencial do registro | ## Trailler Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Fixo `9` | | 002 a 394 | Brancos | 393 | A | Texto | Branco | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Nº sequencial do último registro | ## De-para Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md). ### Espécie do título #### Leitura do arquivo (arquivo → sistema) | **Valor no arquivo** | **Espécie no VeHub** | |---|---| | `01` | Duplicata (DM) | Linha com espécie fora da tabela é rejeitada. #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Duplicata (DM) | `01` | Título com espécie fora da tabela impede a geração do arquivo. ### Ocorrência #### Leitura do arquivo (arquivo → sistema) O código de ocorrência/movimento não é usado na leitura: todo título importado entra como cessão. #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | **Condição** | |---|---|---| | Cessão | `01` | Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título | | Liquidação Sacado | `72` | Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título | | Liquidação Cedente | `72` | Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título | | Título rejeitado | `02` | Baixa do boleto de título rejeitado na cessão | | Recompra com adiantamento | `02` | Baixa do boleto de título recomprado | | Recompra com substituição | `02` | Baixa do boleto de título recomprado | | Cessão | `23` | Transferência de titularidade da carteira do cedente para o fundo | | Recompra com adiantamento | `24` | Transferência de titularidade do fundo para a carteira do cedente | | Recompra com substituição | `24` | Transferência de titularidade do fundo para a carteira do cedente | Demais ocorrências deixam o campo em branco.