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title: Remessa 240
url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20Bradesco/Manual/Remessa%20240/
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# Remessa 240

Layout CNAB 240 de remessa do Bradesco (banco 237), no padrão FEBRABAN com segmentos Y proprietários.

> **Como ler as tabelas**
>
> As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
>
> - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
> - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico.
> - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer
>   como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica
>   vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês,
>   `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora).

## Header de Arquivo

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico - "0000" (Header de Arquivo) _(padrão: `0000`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "0" (Header de Arquivo) _(padrão: `0`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao da Empresa. 1=CPF, 2=CNPJ _(padrão: `2`)_ |
| 019 a 032 | Número Inscrição Empresa | 014 | A | Texto | Numero de Inscricao da Empresa (CNPJ/CPF) |
| 033 a 052 | Código Convênio | 020 | A | Texto | Codigo do Convenio no Banco |
| 053 a 057 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 058 a 058 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 059 a 070 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 071 a 071 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 072 a 072 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 073 a 102 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa |
| 103 a 132 | Nome Banco | 030 | A | Texto | Nome do Banco _(padrão: `BRADESCO`)_ |
| 133 a 142 | Brancos | 010 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 143 a 143 | Código Remessa Retorno | 001 | N | Número | Codigo Remessa / Retorno. 1=Remessa, 2=Retorno _(padrão: `1`)_ |
| 144 a 151 | Data Geração | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data de Geracao do Arquivo (DDMMAAAA) |
| 152 a 157 | Hora Geração | 006 | A | Texto | Hora de Geracao do Arquivo (HHMMSS) |
| 158 a 163 | Número Sequencial Arquivo | 006 | A | Texto | Numero Sequencial do Arquivo |
| 164 a 166 | Versão Layout Arquivo | 003 | A | Texto | Numero da Versao do Layout do Arquivo. Bradesco utiliza "084" _(padrão: `084`)_ |
| 167 a 171 | Densidade Gravacao | 005 | A | Texto | Densidade de Gravacao do Arquivo |
| 172 a 191 | Reservado Banco | 020 | A | Texto | Para Uso Reservado do Banco |
| 192 a 211 | Reservado Empresa | 020 | A | Texto | Para Uso Reservado da Empresa |
| 212 a 240 | Filler Final | 029 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Header de Lote

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "1" (Header de Lote) _(padrão: `1`)_ |
| 009 a 009 | Tipo Operação | 001 | A | Texto | Tipo de Operacao - "R" (Remessa) _(padrão: `R`)_ |
| 010 a 011 | Tipo Serviço | 002 | A | Texto | Tipo de Servico - "01" (Cobranca) _(padrão: `01`)_ |
| 012 a 013 | Brancos | 002 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 014 a 016 | Versão Layout Lote | 003 | A | Texto | Numero da Versao do Layout do Lote. Bradesco utiliza "042" _(padrão: `042`)_ |
| 017 a 017 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao da Empresa. 1=CPF, 2=CNPJ _(padrão: `2`)_ |
| 019 a 033 | Número Inscrição Empresa | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao da Empresa (CNPJ/CPF) |
| 034 a 053 | Código Convênio | 020 | A | Texto | Codigo do Convenio no Banco |
| 054 a 058 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 059 a 059 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 060 a 071 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 072 a 072 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 073 a 073 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 074 a 103 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa |
| 104 a 143 | Mensagem 1 | 040 | A | Texto | Mensagem 1 (livre) |
| 144 a 183 | Mensagem 2 | 040 | A | Texto | Mensagem 2 (livre) |
| 184 a 191 | Número Remessa Retorno | 008 | A | Texto | Numero Sequencial Remessa / Retorno |
| 192 a 199 | Data Gravacao | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data de Gravacao Remessa / Retorno (DDMMAAAA) |
| 200 a 207 | Data Crédito | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Credito (DDMMAAAA). Em Remessa, normalmente zeros |
| 208 a 240 | Filler Final | 033 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento P (Detalhe — obrigatório)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "P" _(padrão: `P`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa. 01 = Entrada de Titulos 02 = Pedido de Baixa 06 = Alteracao de Vencimento 09 = Protestar 31 = Alteracao de Outros Dados 45 = Negativacao sem Protesto 46 = Solicitacao de Baixa de Titulo Negativado |
| 018 a 022 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta |
| 023 a 023 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 024 a 035 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente |
| 036 a 036 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 037 a 037 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 038 a 057 | Nosso Número | 020 | A | Texto | Identificacao do Titulo no Banco - Nosso Numero (com digito) |
| 058 a 058 | Código Carteira | 001 | A | Texto | Codigo da Carteira (1=Cobranca Simples, 2=Vinculada, 3=Caucionada, 4=Descontada) _(padrão: `1`)_ |
| 059 a 059 | Forma Cadastramento | 001 | A | Texto | Forma de Cadastramento do Titulo (1=Com Cadastramento, 2=Sem Cadastramento) _(padrão: `1`)_ |
| 060 a 060 | Tipo Documento | 001 | A | Texto | Tipo de Documento (1=Tradicional, 2=Escritural) _(padrão: `1`)_ |
| 061 a 061 | Identificação Emissão Bloqueto | 001 | A | Texto | Identificacao da Emissao do Bloqueto (1=Banco, 2=Cliente) _(padrão: `2`)_ |
| 062 a 062 | Identificação Distribuição Bloqueto | 001 | A | Texto | Identificacao da Distribuicao (1=Banco, 2=Cliente) _(padrão: `2`)_ |
| 063 a 077 | Número Documento | 015 | A | Texto | Numero do Documento de Cobranca |
| 078 a 085 | Data Vencimento | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data de Vencimento do Titulo (DDMMAAAA) |
| 086 a 100 | Valor Título | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Nominal do Titulo (15 com 2 decimais) |
| 101 a 105 | Agência Cobradora | 005 | A | Texto | Agencia Encarregada da Cobranca |
| 106 a 106 | Dígito Agência Cobradora | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia Cobradora |
| 107 a 108 | Espécie Título | 002 | A | Texto | Especie do Titulo (02=Duplicata Mercantil, 04=Duplicata de Servico, etc) |
| 109 a 109 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificacao de Titulo Aceito / Nao Aceito (A=Aceite, N=Nao Aceite) _(padrão: `N`)_ |
| 110 a 117 | Data Emissão | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data da Emissao do Titulo (DDMMAAAA) |
| 118 a 118 | Código Juros Mora | 001 | A | Texto | Codigo dos Juros de Mora (1=Valor por Dia, 2=Taxa Mensal, 3=Isento) |
| 119 a 126 | Data Juros Mora | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data dos Juros de Mora (DDMMAAAA) |
| 127 a 141 | Valor Juros Mora | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor / Percentual dos Juros de Mora por Dia (15 com 2 decimais) |
| 142 a 142 | Código Desconto1 | 001 | A | Texto | Codigo do Desconto 1 |
| 143 a 150 | Data Desconto1 | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Desconto 1 (DDMMAAAA) |
| 151 a 165 | Valor Desconto1 | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor / Percentual do Desconto 1 (15 com 2 decimais) |
| 166 a 180 | Valor IOF | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do IOF a Ser Recolhido (15 com 2 decimais) |
| 181 a 195 | Valor Abatimento | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Abatimento (15 com 2 decimais) |
| 196 a 220 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Identificacao do Titulo na Empresa |
| 221 a 221 | Código Protesto | 001 | A | Texto | Codigo para Protesto (1=Dias Corridos, 2=Dias Uteis, 3=Nao Protestar) |
| 222 a 223 | Dias Protesto | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Numero de Dias para Protesto |
| 224 a 224 | Código Baixa Devolução | 001 | A | Texto | Codigo para Baixa / Devolucao (1=Baixar/Devolver, 2=Nao Baixar/Nao Devolver) |
| 225 a 227 | Dias Baixa Devolução | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Numero de Dias para Baixa / Devolucao |
| 228 a 229 | Código Moeda | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Codigo da Moeda (09 = Real) _(padrão: `9`)_ |
| 230 a 239 | Número Contrato | 010 | A | Texto | Numero do Contrato da Operacao de Credito |
| 240 a 240 | Filler Final | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento Q (Detalhe — obrigatório)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "Q" _(padrão: `Q`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Pagador | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao do Pagador. 1=CPF, 2=CNPJ |
| 019 a 033 | Número Inscrição Pagador | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao do Pagador (CNPJ/CPF) |
| 034 a 073 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador |
| 074 a 113 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Endereco do Pagador |
| 114 a 128 | Bairro Pagador | 015 | A | Texto | Bairro do Pagador |
| 129 a 133 | CEP Pagador | 005 | A | Texto | CEP do Pagador (5 digitos) |
| 134 a 136 | Sufixo CEP Pagador | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Pagador (3 digitos) |
| 137 a 151 | Cidade Pagador | 015 | A | Texto | Cidade do Pagador |
| 152 a 153 | UF Pagador | 002 | A | Texto | Unidade da Federacao (UF) do Pagador |
| 154 a 154 | Tipo Inscrição Beneficiário Final | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de Inscricao do Beneficiario Final. 1=CPF, 2=CNPJ, 0=Nao informado |
| 155 a 169 | Número Inscrição Beneficiário Final | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao do Beneficiario Final |
| 170 a 209 | Nome Beneficiário Final | 040 | A | Texto | Nome do Beneficiario Final |
| 210 a 212 | Código Banco Correspondente | 003 | A | Texto | Codigo do Banco Correspondente na Compensacao |
| 213 a 232 | Nosso Número Banco Correspondente | 020 | A | Texto | Nosso Numero no Banco Correspondente |
| 233 a 240 | Filler Final | 008 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento R (Detalhe — opcional)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "R" _(padrão: `R`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa |
| 018 a 018 | Código Desconto2 | 001 | A | Texto | Codigo do Desconto 2 |
| 019 a 026 | Data Desconto2 | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Desconto 2 (DDMMAAAA) |
| 027 a 041 | Valor Desconto2 | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor / Percentual do Desconto 2 (15 com 2 decimais) |
| 042 a 042 | Código Desconto3 | 001 | A | Texto | Codigo do Desconto 3 |
| 043 a 050 | Data Desconto3 | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Desconto 3 (DDMMAAAA) |
| 051 a 065 | Valor Desconto3 | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor / Percentual do Desconto 3 (15 com 2 decimais) |
| 066 a 066 | Código Multa | 001 | A | Texto | Codigo da Multa |
| 067 a 074 | Data Multa | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data da Multa (DDMMAAAA) |
| 075 a 089 | Valor Multa | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor / Percentual da Multa (15 com 2 decimais) |
| 090 a 099 | Informação Pagador | 010 | A | Texto | Informacao ao Pagador |
| 100 a 139 | Mensagem 3 | 040 | A | Texto | Mensagem 3 ao Pagador |
| 140 a 179 | Mensagem 4 | 040 | A | Texto | Mensagem 4 ao Pagador |
| 180 a 199 | Brancos | 020 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 200 a 207 | Código Ocorrência Pagador | 008 | A | Texto | Codigo da Ocorrencia do Pagador |
| 208 a 210 | Código Banco Débito | 003 | A | Texto | Codigo do Banco para Debito Automatico |
| 211 a 215 | Agência Débito | 005 | A | Texto | Codigo da Agencia para Debito |
| 216 a 216 | Dígito Agência Débito | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 217 a 228 | Conta Débito | 012 | A | Texto | Conta-Corrente para Debito |
| 229 a 229 | Dígito Conta Débito | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 230 a 230 | Dígito Agência Conta Débito | 001 | A | Texto | Digito Verificador Ag/Conta |
| 231 a 231 | Aviso Débito Automático | 001 | A | Texto | Aviso para Debito Automatico |
| 232 a 240 | Filler Final | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento Y-01 (Detalhe — opcional)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "Y" _(padrão: `Y`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa. Deve replicar o codigo dos segmentos P/Q do titulo |
| 018 a 019 | Identificação Registro Opcional | 002 | A | Texto | Identificacao Registro Opcional. Para o Y-01 e sempre "01" _(padrão: `01`)_ |
| 020 a 020 | Tipo Inscrição Beneficiário Final | 001 | N | Número | Tipo de Inscricao do Beneficiario Final. 1=CPF, 2=CNPJ |
| 021 a 035 | Número Inscrição Beneficiário Final | 015 | A | Texto | Numero de Inscricao do Beneficiario Final (CPF/CNPJ - 15 digitos) |
| 036 a 075 | Nome Beneficiário Final | 040 | A | Texto | Nome do Beneficiario Final |
| 076 a 115 | Endereço Beneficiário Final | 040 | A | Texto | Endereco do Beneficiario Final |
| 116 a 130 | Bairro Beneficiário Final | 015 | A | Texto | Bairro do Beneficiario Final |
| 131 a 135 | CEP Beneficiário Final | 005 | A | Texto | CEP do Beneficiario Final (5 digitos) |
| 136 a 138 | Sufixo CEP Beneficiário Final | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Beneficiario Final (3 digitos) |
| 139 a 153 | Cidade Beneficiário Final | 015 | A | Texto | Cidade do Beneficiario Final |
| 154 a 155 | UF Beneficiário Final | 002 | A | Texto | Unidade da Federacao (UF) do Beneficiario Final |
| 156 a 240 | Filler Final | 085 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento Y-04 (Detalhe — opcional)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "Y" _(padrão: `Y`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa. Deve replicar o codigo dos segmentos P/Q do titulo |
| 018 a 019 | Identificação Registro Opcional | 002 | A | Texto | Identificacao Registro Opcional. Para o Y-04 e sempre "04" _(padrão: `04`)_ |
| 020 a 069 | Email | 050 | A | Texto | E-mail do destinatario do boleto (envio por meio alternativo) |
| 070 a 071 | Celular DDD | 002 | A | Texto | Codigo DDD do celular do destinatario (envio por SMS) |
| 072 a 080 | Celular Número | 009 | A | Texto | Numero do celular do destinatario (envio por SMS, sem o DDD) |
| 081 a 081 | Tipo Chave PIX | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de Chave PIX. 1=Telefone, 2=Email, 3=CPF/CNPJ, 4=Chave aleatoria, 5=QRCode |
| 082 a 158 | Chave PIX | 077 | A | Texto | Chave PIX / URL do QRCode |
| 159 a 193 | PIX TXID | 035 | A | Texto | PIX TXID - Codigo de Identificacao do QRCode |
| 194 a 240 | Filler Final | 047 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Segmento Y-50 (Detalhe — opcional)

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "3" (Detalhe) _(padrão: `3`)_ |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no Lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Codigo de Segmento do Registro Detalhe - "Y" _(padrão: `Y`)_ |
| 015 a 015 | Brancos | 001 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Codigo de Movimento Remessa. Deve replicar o codigo dos segmentos P/Q do titulo |
| 018 a 019 | Identificação Registro Opcional | 002 | A | Texto | Identificacao Registro Opcional. Para o Y-50 e sempre "50" _(padrão: `50`)_ |
| 020 a 024 | Agência | 005 | A | Texto | Agencia Mantenedora da Conta do Beneficiario |
| 025 a 025 | Dígito Agência | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia |
| 026 a 037 | Conta | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente do Beneficiario |
| 038 a 038 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta |
| 039 a 039 | Dígito Agência Conta | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta |
| 040 a 042 | Identificação Produto | 003 | A | Texto | Identificacao do Produto (composicao da Identificacao do Titulo - 3 alfa) |
| 043 a 047 | Identificação Título Zeros | 005 | N | Texto | Zeros (composicao da Identificacao do Titulo - 5 num) |
| 048 a 058 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Nosso Numero (composicao da Identificacao do Titulo - 11 num) |
| 059 a 059 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito do Nosso Numero (composicao da Identificacao do Titulo - 1 alfa) |
| 060 a 060 | Código Cálculo Rateio | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Codigo Calculo Rateio para o Beneficiario. 1 = Valor Cobrado. 2 = Valor Registro. 3 = Rateio pelo Menor Valor |
| 061 a 061 | Tipo Valor Informado | 001 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de Valor Informado. 1 = Percentual. 2 = Valor ou Quantidade |
| 062 a 076 | Valor Ou Percentual | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor ou Percentual a ser rateado (15 digitos com 2 casas decimais quando valor, ou 12 inteiros + 3 decimais quando percentual - mantemos 2 decimais como padrao para preservar compatibilidade com decimal) |
| 077 a 079 | Código Banco Crédito Beneficiário | 003 | A | Texto | Codigo do Banco para Credito do Beneficiario |
| 080 a 084 | Agência Crédito Beneficiário | 005 | A | Texto | Codigo da Agencia para Credito do Beneficiario |
| 085 a 085 | Dígito Agência Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia de Credito |
| 086 a 097 | Conta Crédito Beneficiário | 012 | A | Texto | Numero da Conta-Corrente para Credito do Beneficiario |
| 098 a 098 | Dígito Conta Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Conta de Credito |
| 099 a 099 | Dígito Agência Conta Crédito Beneficiário | 001 | A | Texto | Digito Verificador da Agencia/Conta de Credito |
| 100 a 139 | Nome Beneficiário | 040 | A | Texto | Nome do Beneficiario do Rateio |
| 140 a 145 | Parcela Identificação | 006 | A | Texto | Identificacao da Parcela do Rateio |
| 146 a 148 | Floating Dias | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Floating - Quantidade de dias para Credito do Beneficiario |
| 149 a 156 | Data Crédito | 008 | N | Data `DDMMAAAA` | Data do Credito ao Beneficiario (DDMMAAAA) |
| 157 a 166 | Motivo Ocorrido | 010 | A | Texto | Motivo da Ocorrencia (codigo de rejeicao) - usado no Retorno |
| 167 a 240 | Filler Final | 074 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Trailler de Lote

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico _(padrão: `0001`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "5" (Trailer de Lote) _(padrão: `5`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 023 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Registros no Lote |
| 024 a 029 | Quantidade Títulos Cobrança Simples | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Simples |
| 030 a 046 | Valor Total Cobrança Simples | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Simples (17 com 2 decimais) |
| 047 a 052 | Quantidade Títulos Cobrança Vinculada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Vinculada |
| 053 a 069 | Valor Total Cobrança Vinculada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Vinculada (17 com 2 decimais) |
| 070 a 075 | Quantidade Títulos Cobrança Caucionada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Caucionada |
| 076 a 092 | Valor Total Cobrança Caucionada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Caucionada (17 com 2 decimais) |
| 093 a 098 | Quantidade Títulos Cobrança Descontada | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Titulos em Cobranca Descontada |
| 099 a 115 | Valor Total Cobrança Descontada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor Total dos Titulos em Cobranca Descontada (17 com 2 decimais) |
| 116 a 123 | Número Aviso Lançamento | 008 | A | Texto | Numero do Aviso de Lancamento |
| 124 a 240 | Filler Final | 117 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

## Trailler de Arquivo

Tamanho da linha: **240** posições.

| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** |
|---|---|---:|:---:|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Codigo do Banco na Compensacao. Bradesco = 237 _(padrão: `237`)_ |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de Servico - "9999" (Trailer de Arquivo) _(padrão: `9999`)_ |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro - "9" (Trailer de Arquivo) _(padrão: `9`)_ |
| 009 a 017 | Brancos | 009 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |
| 018 a 023 | Quantidade Lotes | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Lotes do Arquivo |
| 024 a 029 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Registros do Arquivo (total de linhas) |
| 030 a 035 | Quantidade Contas Conciliacao | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de Contas para Conciliacao (Lotes) |
| 036 a 240 | Filler Final | 205 | A | Texto | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB |

<!-- INICIO-DEPARA -->

## De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md).

### Espécie do título

#### Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

| **Valor no arquivo** | **Espécie no VeHub** |
|---|---|
| `02` | Duplicata (DM) |
| `04` | Nota Fiscal Serviço (NFSE) |
| `12` | Nota Promissória (NP) |
| `17` | Duplicata (DM) |

Qualquer outro código (inclusive em branco) é lido como Duplicata (DM).

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

| **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** |
|---|---|
| Duplicata (DM) | `02` |
| Nota Promissória (NP) | `12` |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | `04` |
| CCB Pré Digital (CCB) | `12` |
| Nota Comercial (NC) | `12` |

Demais espécies são gravadas como `99`.

### Ocorrência

#### Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

| **Valor no arquivo** | **Ocorrência no VeHub** | **Condição** |
|---|---|---|
| `01` | Cessão | Títulos de entrada; sem `91` no arquivo, todo o arquivo é tratado como cessão |
| `91` | Recompra com substituição | O arquivo também traz títulos com `01` |
| `91` | Recompra com adiantamento | O arquivo não traz títulos com `01` |

Sem `91` no arquivo, qualquer código entra como cessão; num arquivo com `91`, linhas com outros códigos são ignoradas.

#### Geração do arquivo (sistema → arquivo)

| **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** |
|---|---|
| Cessão | `01` |
| Liquidação Cedente | `02` |
| Liquidação Sacado | `02` |
| Recompra com adiantamento | `02` |
| Recompra com substituição | `02` |
| Resolução | `02` |
| Repasse | `01` |

Prorrogação e renegociação não têm código neste layout: o arquivo não é gerado.

<!-- FIM-DEPARA -->