--- title: Remessa 400 url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20BMP/Manual/Remessa%20400/ --- # Remessa 400 Layout CNAB 400 de remessa do BMP Money Plus (banco 274), conforme a documentação BaaS do BMP. Não confundir com o CNAB 500 da BMP Securitizadora (BMP SEC). > **Como ler as tabelas** > > As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava. > > - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna. > - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico. > - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer > como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica > vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês, > `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora). ## Header Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "0" (Header) _(padrão: `0`)_ | | 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | Identificacao do Arquivo Remessa - "1" _(padrão: `1`)_ | | 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal Remessa - "REMESSA" _(padrão: `REMESSA`)_ | | 010 a 011 | Código Serviço | 002 | A | Texto | Codigo de Servico - "01" _(padrão: `01`)_ | | 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal Servico - "COBRANCA" _(padrão: `COBRANCA`)_ | | 027 a 046 | Código Empresa | 020 | A | Texto | Codigo da Empresa - sera fornecido pela BMP Money Plus na ativacao do servico de cobranca | | 047 a 076 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa - Razao Social do beneficiario (cedente / conta-mae) | | 077 a 079 | Número Banco Compensação | 003 | N | Número | Numero do BMP na Camara de Compensacao - "274" _(padrão: `274`)_ | | 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco por Extenso - "BMP MONEY PLUS" _(padrão: `BMP MONEY PLUS`)_ | | 095 a 100 | Data Gravacao | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da Gravacao do Arquivo - DDMMAA | | 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Branco | | 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Identificacao do sistema - "MX" _(padrão: `MX`)_ | | 111 a 117 | Número Sequencial Remessa | 007 | N | Número | Numero Sequencial de Remessa | | 118 a 119 | Indicador Registro Multiplas Contas | 002 | A | Texto | Indicador de registro de multiplas contas. Por padrao Branco (registro de conta unica). Para habilitar o registro de cobrancas vinculadas a multiplas contas, preencher com "1" (a conta-mae fica no header e as contas-filho vao nas posicoes 30 a 37 do detalhe) | | 120 a 394 | Brancos | 275 | A | Texto | Branco | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo - "000001" _(padrão: `1`)_ | ## Detalhe Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "1" (Transacao) _(padrão: `1`)_ | | 002 a 006 | Agência Débito | 005 | N | Número | Agencia de Debito (opcional) - zeros quando nao utilizada _(padrão: `0`)_ | | 007 a 007 | Dígito Agência Débito | 001 | A | Texto | Digito da Agencia de Debito (opcional) - Branco | | 008 a 012 | Razão Conta Corrente | 005 | N | Número | Razao da Conta Corrente (opcional) - zeros quando nao utilizada _(padrão: `0`)_ | | 013 a 019 | Conta Corrente | 007 | N | Número | Conta Corrente (opcional) - zeros quando nao utilizada _(padrão: `0`)_ | | 020 a 020 | Dígito Conta Corrente | 001 | A | Texto | Digito da Conta Corrente (opcional) - Branco | | 021 a 037 | Identificação Empresa Beneficiaria | 017 | A | Texto | Identificacao da Empresa Beneficiaria no Banco. No registro de multiplas contas as posicoes 30 a 37 (8 ultimas) devem conter os dados da conta-filho. Detalhes pagina 12 do manual | | 038 a 052 | Número Controle Participante | 015 | A | Texto | Numero de Controle do Participante (uso da Empresa). Detalhes pagina 12 do manual | | 053 a 062 | Complemento Número Controle Participante | 010 | A | Texto | Complemento ao Numero de Controle do Participante. Detalhes pagina 12 do manual | | 063 a 065 | Código Banco Débito Compensação | 003 | N | Número | Codigo do Banco a ser debitado na Camara de Compensacao - "000" _(padrão: `0`)_ | | 066 a 066 | Campo Multa | 001 | N | Número | Campo de Multa - "2" considera percentual de multa, "0" sem multa. Vide Obs. pagina 12 _(padrão: `0`)_ | | 067 a 070 | Percentual Multa | 004 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Percentual de multa a ser considerado (2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 12 | | 071 a 081 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Identificacao do Titulo no Banco (Nosso Numero) - Numero Bancario para Cobranca Com Registro. Vide Obs. pagina 13 | | 082 a 082 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito de Auto Conferencia do Numero Bancario (Digito N/N). Vide Obs. pagina 13 | | 083 a 092 | Desconto Bonificacao Dia | 010 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Desconto Bonificacao por dia - Valor do desconto bonif./dia (2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 13 | | 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | Condicao para Emissao da Papeleta de Cobranca - "2" _(padrão: `2`)_ | | 094 a 094 | Emite Boleto Débito Automático | 001 | A | Texto | Identificacao se emite Boleto para Debito Automatico - "N" _(padrão: `N`)_ | | 095 a 104 | Identificação Operação Banco | 010 | A | Texto | Identificacao da Operacao do Banco - Brancos | | 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Indicador Rateio Credito (opcional) - Branco | | 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | N | Número | Enderecamento para Aviso do Debito Automatico em Conta Corrente (opcional) - "0" _(padrão: `0`)_ | | 107 a 108 | Quantidade Pagamentos | 002 | A | Texto | Quantidade de pagamentos - Branco | | 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificacao da ocorrencia - Codigos de ocorrencia. Vide Obs. pagina 15 | | 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Numero do Documento | | 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data do Vencimento do Titulo - DDMMAA. Vide Obs. pagina 16 | | 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Titulo (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) | | 140 a 142 | Banco Encarregado Cobrança | 003 | N | Número | Banco Encarregado da Cobranca - "000" _(padrão: `0`)_ | | 143 a 147 | Agência Depositaria | 005 | N | Número | Agencia Depositaria - "00000" _(padrão: `0`)_ | | 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Especie de Titulo - Codigos Especie Titulo. Vide Obs. pagina 16 | | 150 a 150 | Identificação | 001 | A | Texto | Identificacao - Sempre "N" _(padrão: `N`)_ | | 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data da emissao do Titulo - DDMMAA | | 157 a 158 | Primeira Instrução | 002 | N | Número | Primeira instrucao - "00" _(padrão: `0`)_ | | 159 a 160 | Segunda Instrução | 002 | N | Número | Segunda instrucao - "00" _(padrão: `0`)_ | | 161 a 173 | Valor Mora Dia Atraso | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor a ser cobrado por Dia de Atraso (Mora por Dia de Atraso, 2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 17 | | 174 a 179 | Brancos | 006 | A | Texto | Branco | | 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Desconto (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) | | 193 a 205 | Valor IOF | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do IOF - "0000000000000" _(padrão: `0`)_ | | 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) | | 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número | Identificacao do Tipo de Inscricao do Pagador - 01 = CPF, 02 = CNPJ | | 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Numero de Inscricao do Pagador - CNPJ/CPF (preenchimento obrigatorio) | | 235 a 274 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador | | 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Endereco Completo do Pagador | | 315 a 326 | Primeira Mensagem | 012 | A | Texto | Primeira Mensagem. Vide Obs. pagina 17 | | 327 a 331 | CEP Pagador | 005 | A | Texto | CEP do Pagador | | 332 a 334 | Sufixo CEP Pagador | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Pagador | | 335 a 335 | Tipo Sacador Avalista | 001 | A | Texto | Tipo Sacador Avalista. Vide Obs. pagina 17 | | 336 a 350 | Identificador Sacador Avalista | 015 | A | Texto | Identificador Sacador Avalista. Vide Obs. pagina 17 | | 351 a 394 | Nome Sacador Avalista | 044 | A | Texto | Nome/Razao Social Sacador Avalista | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo | ## Trailler Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "9" (Trailer) _(padrão: `9`)_ | | 002 a 394 | Brancos | 393 | A | Texto | Branco | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo (numero sequencial do ultimo registro) | ## De-para Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md). ### Espécie do título #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Duplicata (DM) | `01` | | Nota Promissória (NP) | `02` | | Nota Fiscal Serviço (NFSE) | `06` | | Nota Fiscal (NF) | `06` | | Nota de Débito (ND) | `13` | Demais espécies são gravadas como `99` (Outros). ### Ocorrência #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Cessão | `01` | Qualquer outra ocorrência é gravada como `01`.