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Retorno 400

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro Header 001 0 ✅
002 a 002 Tipo de Operação 001 2 ✅
003 a 009 Identificação Tipo de Operação 007 RETORNO ✅
010 a 011 Identificação do Tipo de Serviço 002 01 ✅
012 a 019 Identificação por Extenso do Tipo de Serviço 008 COBRANCA ✅
020 a 026 Branco 007 Branco ✅
027 a 030 Prefixo da Agência do Cedente 004 Número da Agência ✅
031 a 031 Dígito Verificador da Agência 001 DV da Agência ✅
032 a 039 Número da Conta Corrente do Cedente 008 Número da Conta ✅
040 a 040 Dígito Verificador da Conta Corrente 001 DV da Conta ✅
041 a 046 Zeros 006 000000 ✅
047 a 076 Nome do Cedente 030 Razão Social ✅
077 a 094 Identificação do Banco 018 001BANCODOBRASIL ✅
095 a 100 Data da Gravação 006 DDMMAA ✅
101 a 107 Sequencial do Retorno 007 Sequencial ✅
108 a 149 Uso do BB 042 Branco ✅
150 a 156 Número do Convênio 007 Número do Convênio ✅
157 a 394 Branco 238 Branco ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Registro 006 000001 ✅

Detalhe

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro Detalhe 001 7 ✅
002 a 003 Zeros 002 Zeros ✅
004 a 017 Zeros 014 Zeros ✅
018 a 021 Prefixo da Agência do Cedente 004 Número da Agência ✅
022 a 022 Dígito Verificador do Prefixo da Agência 001 DV da Agência ✅
023 a 030 Número da Conta Corrente do Cedente 008 Número da Conta ✅
031 a 031 Dígito Verificador da Conta Corrente 001 DV da Conta ✅
032 a 038 Número do Convênio de Cobrança 007 Número do Convênio ✅
039 a 063 Número de Controle do Participante 025 Uso da Empresa ✅
064 a 080 Nosso-Número 017 Número Bancário ✅
081 a 081 Tipo de Cobrança 001 Código do Tipo de Cobrança ✅
082 a 082 Tipo de Cobrança Específico (Comando 72) 001 Código ✅
083 a 086 Dias para Cálculo 004 Número de Dias ✅
087 a 088 Natureza do Recebimento 002 Código da Natureza ✅
089 a 091 Prefixo do Boleto 003 Prefixo ✅
092 a 094 Variação da Carteira 003 Variação da Carteira ✅
095 a 095 Conta Caução 001 Conta Caução ✅
096 a 100 Taxa para Desconto 005 Taxa ✅
101 a 105 Taxa IOF 005 Taxa IOF ✅
107 a 108 Carteira 002 Código da Carteira ✅
109 a 110 Comando (Ocorrência) 002 Códigos de Ocorrência ✅
111 a 116 Data de Liquidação 006 DDMMAA ✅
117 a 126 Número do Boleto dado pelo Cedente 010 Seu Número ✅
147 a 152 Data de Vencimento 006 DDMMAA ✅
153 a 165 Valor do Boleto 013 Valor do Título ✅
166 a 168 Código do Banco Recebedor 003 Código do Banco ✅
169 a 172 Prefixo da Agência Recebedora 004 Número da Agência ✅
173 a 173 DV Prefixo da Agência Recebedora 001 DV ✅
174 a 175 Espécie do Boleto 002 Código da Espécie ✅
176 a 181 Data do Crédito 006 DDMMAA ✅
182 a 188 Valor da Tarifa 007 Valor da Tarifa ✅
189 a 201 Outras Despesas 013 Valor de Outras Despesas ✅
202 a 214 Juros do Desconto 013 Valor dos Juros de Desconto ✅
215 a 227 IOF do Desconto 013 Valor do IOF ✅
228 a 240 Valor do Abatimento 013 Valor do Abatimento Concedido ✅
241 a 253 Desconto Concedido 013 Valor do Desconto Concedido ✅
254 a 266 Valor Recebido 013 Valor Pago pelo Sacado ✅
267 a 279 Juros de Mora 013 Valor dos Juros de Mora ✅
280 a 292 Outros Recebimentos 013 Outros Recebimentos ✅
293 a 305 Abatimento não Aproveitado pelo Sacado 013 Valor do Abatimento não Utilizado ✅
306 a 318 Valor do Lançamento 013 Valor do Lançamento ✅
319 a 319 Indicativo de Débito/Crédito 001 0-Sem lançamento, 1-Débito, 2-Crédito ✅
320 a 320 Indicador de Valor 001 Indicador ✅
321 a 332 Valor do Ajuste 012 Valor do Ajuste ✅
333 a 342 Brancos (Cobrança Compartilhada) 010 Brancos ✅
343 a 390 Zeros (Cobrança Compartilhada) 048 Zeros ✅
391 a 391 Indicativo de Autorização de Liquidação Parcial 001 Indicativo ✅
392 a 392 Branco 001 Branco ✅
393 a 394 Canal de Pagamento 002 Código do Canal ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Registro 006 Sequencial do Registro ✅

Trailler

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 9 ✅
002 a 002 Tipo de Operação 001 2 ✅
003 a 004 Tipo de Serviço 002 01 ✅
005 a 007 Código do Banco 003 001 ✅
008 a 017 Brancos 010 Branco ✅
018 a 025 Cobrança Simples - Quantidade 008 Quantidade de Títulos ✅
026 a 039 Cobrança Simples - Valor Total 014 Valor Total ✅
040 a 047 Cobrança Simples - Número do Aviso 008 Número do Aviso ✅
048 a 057 Cobrança Simples - Brancos 010 Branco ✅
058 a 065 Cobrança Vinculada - Quantidade 008 Quantidade de Títulos ✅
066 a 079 Cobrança Vinculada - Valor Total 014 Valor Total ✅
080 a 087 Cobrança Vinculada - Número do Aviso 008 Número do Aviso ✅
088 a 097 Cobrança Vinculada - Brancos 010 Branco ✅
098 a 105 Cobrança Caucionada - Quantidade 008 Quantidade de Títulos ✅
106 a 119 Cobrança Caucionada - Valor Total 014 Valor Total ✅
120 a 127 Cobrança Caucionada - Número do Aviso 008 Número do Aviso ✅
128 a 137 Cobrança Caucionada - Brancos 010 Branco ✅
138 a 145 Cobrança Descontada - Quantidade 008 Quantidade de Títulos ✅
146 a 159 Cobrança Descontada - Valor Total 014 Valor Total ✅
160 a 167 Cobrança Descontada - Número do Aviso 008 Número do Aviso ✅
168 a 217 Cobrança Descontada - Brancos 050 Branco ✅
218 a 225 Cobrança Vendor - Quantidade 008 Quantidade de Títulos ✅
226 a 239 Cobrança Vendor - Valor Total 014 Valor Total ✅
240 a 247 Cobrança Vendor - Número do Aviso 008 Número do Aviso ✅
248 a 394 Cobrança Vendor - Brancos 147 Branco ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Registro 006 Sequencial do Registro ✅

Informações Complementares

  1. Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda.
  2. Os campos alfanuméricos estarão alinhados à esquerda e preenchidos com "brancos" à direita.

109 a 110 – Comando (Ocorrência)

Código Descrição
02 Entrada Confirmada
03 Entrada Rejeitada
04 Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
05 Liquidação da Cobrança Transferida
06 Liquidação Normal
07 Liquidação Parcial
09 Baixa Comandada pelo Cliente
10 Baixa Comandado pelo Banco
11 Títulos em Ser (Arquivo de Títulos Pendentes)
12 Abatimento Concedido
13 Abatimento Cancelado
14 Vencimento Alterado
15 Liquidação em Cartório
17 Liquidação após Baixa ou Título não Registrado
18 Acerto de Depositária
19 Confirmação de Instrução de Protesto
20 Confirmação de Sustação de Protesto
21 Acerto do Controle do Participante (Seu Número)
22 Título com Pagamento Cancelado
24 Entrada Rejeitada por CEP Irregular
25 Confirmação de Instrução de Protesto Falimentar
27 Baixa Rejeitada
28 Débito de Tarifas
30 Alteração de Outros Dados Rejeitada
32 Instrução Rejeitada
33 Confirmação de Pedido de Alteração de Outros Dados
34 Retirado de Cartório e Mantido em Carteira
68 Acerto dos Dados do Rateio de Crédito
69 Cancelamento de Rateio de Crédito

319 a 319 – Indicativo de Débito/Crédito

  • 0 = Sem lançamento
  • 1 = Débito
  • 2 = Crédito

393 a 394 – Canal de Pagamento

Informa o canal utilizado pelo sacado para pagamento do boleto.

Código Descrição
01 Autoatendimento
02 Guichê de Caixa
03 Internet Banking
04 Correspondente Bancário
05 Débito Automático
06 Compensação Eletrônica
07 PIX